一、部门主要职责
上杭县供销合作社联合社的主要职责是：承担对全县供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，上杭县供销合作社联合社部门包括4个科室，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
上杭县供销合作社联合社 |
财政核拨 |
22 |
16 |
三、部门主要工作任务
2020年，上杭县供销合作社联合社部门主要任务是：认真贯彻落实县第十三次党代会精神，全面推进供销社综合改革，务实创新，开拓进取，扎实做好各项工作，努力在建设现代农业、发展农村现代流通、服务农民生产生活中发挥更大作用围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（1）全面推进供销社综合改革。
（2）强化农业生产资料供应服务。
（3）继续抓好农民专业合作社规范发展。
（4）大力发展供销电子商务。
（5）积极开展农村合作金融服务。
（6）建立合作扶贫长效机制。
第二部分 2020年度部门预算表
附表3-1
2020年度收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
705.75 |
一、基本支出 |
203.75 |
|
二、基金预算财政拨款 |
|
人员支出 |
177.17 |
|
三、财政专户拨款 |
|
对个人和家庭补助支出 |
8.28 |
|
四、单位其他收入 |
|
公用支出 |
18.30 |
|
五、单位结余结转资金 |
|
二、项目支出 |
502.00 |
|
收入合计 |
705.75 |
支出合计 |
705.75 |
附表3-2
2020年度收入预算总表
单位：万元
|
单位 编码 |
单位名称 |
资金来源 |
|||||
|
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
318001 |
上杭县供销合作社联合社 |
705.75 |
705.75 |
|
|
|
|
附表3-3
2020年度支出预算总表
单位：万元
|
单位 编码 |
单位名称 |
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
人员 支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
公用支出 |
项目 支出 |
资金来源 |
|
|||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
|
|||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
318001 |
上杭县供销合作社联合社 |
2160201 |
行政运行 |
203.75 |
177.17 |
8.28 |
18.30 |
203.75 |
203.75 |
|
|||||
|
318001 |
上杭县供销合作社联合社 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
|
|||||||
|
318001 |
上杭县供销合作社联合社 |
2130124 |
农业组织化和产业化经营 |
202 |
202 |
202 |
202 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
705.75 |
177.17 |
8.28 |
18.3 |
502 |
705.75 |
705.75 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。 |
|||||||||||||||
附表3-4
2020年度财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
705.75 |
一、基本支出 |
203.75 |
|
二、基金预算财政拨款 |
0.00 |
人员支出 |
177.17 |
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
8.28 |
|
|
|
公用支出 |
18.30 |
|
|
|
二、项目支出 |
502.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
705.75 |
支出合计 |
705.75 |
附表3-5
2020年度一般公共预算拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
2160201 |
行政运行 |
203.75 |
203.75 |
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
300 |
|
300 |
|
2130124 |
农业组织化和产业化经营 |
202 |
|
202 |
|
705.75 |
203.75 |
502 |
||
|
备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。 |
||||
附表3-6
2020年度政府性基金拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
无 |
无 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。 |
||||
|
2.没有数据的单位应当列出空表并说明。 |
||||
附表3-7
2020年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合 计 |
705.75 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
177.17 |
|
302 |
商品和服务支出 |
18.3 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.28 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
312 |
对企业补助 |
502 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
附表3-8
2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合 计 |
705.75 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
177.71 |
|
30101 |
基本工资 |
65.49 |
|
30102 |
津贴补贴 |
51.54 |
|
30103 |
奖金 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.73 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.36 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.07 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.94 |
|
30113 |
住房公积金 |
14.04 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
18.3 |
|
30201 |
办公费 |
5.1 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
2.34 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
10.86 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.28 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.28 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30922 |
无形资产购置 |
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
31101 |
资本金注入 |
|
|
31199 |
其他对企业补助 |
|
|
312 |
对企业补助 |
502 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
31204 |
费用补贴 |
480 |
|
31205 |
利息补贴 |
22 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
39999 |
其他支出 |
|
附表3-9
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2.5 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
2.5 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行费 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
|
备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。 |
|
附表3-10
2020年度部门专项资金管理清单目录
单位：万元
|
主管部门名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
实施规划 |
总体绩效目标 |
支出级次 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
||
|
小计 |
一般公共财政预算 |
政府性基金预算 |
||||||||
|
上杭县供销合作社联合社 |
化肥冬储贴息 |
上杭县供销合作社联合社，上杭县发展和改革局联合发文《关于下达2019－2020年度全县化肥冬储计划的通知》 |
2020年1月至2020年12月 |
实现全县化肥冬储计划，确保全县农业生产用肥需要 |
全面完成冬储计划，补助冬储贴息22万元，其中：城郊供销社化肥冬储利息补贴0.49万元，湖洋社化肥冬储利息补贴1万元，才溪供销社化肥冬储利息补贴0.55万元，旧县供销社化肥冬储利息补贴0.29万元，通贤供销社化肥冬储利息补贴0.41万元，中都供销社化肥冬储利息补贴4.8万元，龙得宝农资有限公司化肥冬储利息补贴12.28万元，官庄供销社化肥冬储利息补贴0.8万元，古田供销社化肥冬储利息补贴0.33万元，步云供销社化肥冬储利息补贴0.15万元，南阳供销社化肥冬储利息补贴0.9万元。 |
部门发展性项目支出22万元 |
22 |
22 |
||
|
上杭县供销合作社联合社 |
新网工程和惠农工程专项资金 |
杭委〔2017〕62号 |
2020年1月至2020年12月 |
贯彻落实县委县政府关于深化供销合作社深化改革的实施意见，供销社坚持服务“三农”宗旨，不断壮大供销体系，推动上杭供销合作社事业再上新台阶 |
1.上杭县农村经济发展服务中心服务场所改造50万元。 2.南阳社办公场所改造提升40万元。 3.古田社经营门店维修改造100万元。 4.下都社经营场所改造提升50万元。 5.通世达公司设施设备完善60万元。 |
部门发展性项目支出300万元 |
300 |
300 |
||
|
上杭县供销合作社联合社 |
农民专业合作社奖金 |
《中共上杭县委办公室上杭县人民政府办公室关于印发<2018-2019年上杭县强农惠农政策>的通知》（杭委办〔2018〕38号） |
2020年1月至2020年12月 |
根据强农惠农政策，销售农产品300万以上、吸纳20户以上建档贫困户及符合条件的市范农民专业合作社进行奖励 |
市级农民专业合作社示范社8个奖励40万元，省级农民专业合作社示范社2个奖励20万元，国家级农民专业合作社示范社1个奖励20万元，销售农产品300万元以上农民专业合作社15个奖励60万元，精准扶贫专业合作社8个奖励40万元。 |
部门发展性项目支出180万元 |
180 |
180 |
|
|
|
编报说明： 1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。 2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。 3.总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。 4.实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。 5.支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。 6.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。 |
||||||||||
附表3-11
2020年度部门业务费绩效目标表
单位：万元
|
总体目标 |
无 |
||
|
绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
无 |
无 |
|
|
无 |
无 |
||
|
无 |
无 |
||
|
产出 |
无 |
无 |
|
|
无 |
无 |
||
|
无 |
无 |
||
|
效益 |
无 |
无 |
|
|
无 |
无 |
||
|
无 |
无 |
||
|
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
|||
附表3-12
2020年度专项资金绩效目标表
单位：万元
|
立项项目名称 |
2020年化肥冬储贴息项目 |
||
|
概况 |
实现全县化肥冬储计划，确保全县农业生产用肥需要 |
||
|
绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
时效目标 |
2019年12月底完成 |
|
|
成本目标 |
支出严格按年初预算，不超出审批 |
||
|
数量目标 |
平均化肥冬储量 |
||
|
产出 |
质量目标 |
化肥、农药商品质量 |
|
|
时效目标 |
2019年12月底完成 |
||
|
社会效益目标 |
提升为农服务功能 |
||
|
效益 |
经济效益目标 |
农民收入提高 |
|
|
生态效益目标 |
生活环境 |
||
|
时效目标 |
2019年12月底完成 |
||
|
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
|||
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,上杭县供销合作社联合社收入预算为705.75万元，比上年减少89.44万元，主要原因是会计核算口径不一样。
二、一般公共预算拨款支出情况
2020年度一般公共预算拨款支出705.75万元，比上年减少89.44万元，主要原因是会计核算口径不一样。
三、政府性基金预算拨款支出情况
2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、财政拨款预算基本支出情况
2020年度财政拨款基本支出203.75万元，其中：
（一）人员经费185.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费18.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2020年预算安排0万元,与上年持平。
（二）公务接待费
2020年预算安排2.5万元。主要用于上级部门及省内兄弟单位来人指导、考察、业务交流和基层社工作人员业务辅导、培训等方面的接待活动。与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2020年预算安排0万元。与上年持平。
六、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2020年上杭县供销合作社联合社共设置绩效目标3个，涉及财政拨款资金502万元。
（二）绩效目标表及说明
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2020年度部门业务费绩效目标表 |
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总体目标 |
无 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
无 |
无 |
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无 |
无 |
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无 |
无 |
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产出 |
无 |
无 |
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无 |
无 |
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无 |
无 |
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效益 |
无 |
无 |
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无 |
无 |
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无 |
无 |
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备注：2020年度无部门业务费绩效目标。 |
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2020年度专项资金绩效目标表 |
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立项项目名称 |
2020年化肥冬储贴息项目 |
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概 况 |
实现全县化肥冬储计划，确保全县农业生产用肥需要 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
时效目标 |
2019年12月底完成 |
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成本目标 |
支出严格按年初预算，不超出审批。 |
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产出 |
数量目标 |
平均化肥冬储量 |
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质量目标 |
化肥、农药商品质量 |
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时效目标 |
2019年12月底完成 |
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效益 |
社会效益目标 |
提升为农服务功能 |
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经济效益目标 |
农民收入提高 |
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生态效益目标 |
生活环境 |
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备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
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2020年度专项资金绩效目标表 |
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立项项目 名称 |
2020年农民专业合作社奖金项目 |
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概况 |
根据强农惠农政策，销售农产品300万以上、吸纳20户以上建档贫困户及符合条件的市范农民专业合作社进行奖励。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
时效目标 |
12月底完成 |
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成本目标 |
支出严格按年初预算，不超出审批。 |
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产出 |
质量目标 |
培育农民专业合作社县级以上示范社、销售农产品300万元以上农民专业合作社 |
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时效目标 |
12月底完成 |
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成本目标 |
支出严格按年初预算，不超出审批。 |
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效益 |
社会效益目标 |
农民得到实惠，生活水平提高。 |
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经济效益目标 |
成员收入提高 |
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生态效益目标 |
生活环境得到改善 |
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备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
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2020年度专项资金绩效目标表 |
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立项项目名称 |
2020年新网工程和惠农工程专项资金项目 |
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概况 |
贯彻落实县委县政府关于深化供销合作社深化改革的实施意见，供销社坚持服务“三农”宗旨，不断壮大供销体系，推动上杭供销合作社事业再上新台阶。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
时效目标 |
项目开展及时性 |
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成本目标 |
支出严格按年初预算，不超出审批。 |
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产出 |
质量目标 |
重树供销社形象，提高服务功能 |
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时效目标 |
项目开展及时性 |
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成本目标 |
支出严格按年初预算，不超出审批。 |
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效益 |
社会效益目标 |
提升为企业服务能力和市场竞争力 |
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经济效益目标 |
促进企业经济发展 |
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可持续影响目标 |
企业得到实惠，干部职工工作积极性进一步提高 |
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备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
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七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2020年上杭县供销合作社联合社一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出705.75万元，比上年减少89.44万元，主要原因是会计核算口径不一样。
（二）政府采购情况
2020年上杭县供销合作社联合社政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2019年底，上杭县供销合作社联合社本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
闽公网安备 35082302000107号
