2019年度上杭县公安局部门决算-上杭县人民政府

2019年度上杭县公安局部门决算

时间：2020-12-28 09:51

2019年度上杭县公安局部门决算

目录

第一部分部门概况 ................................4

一、部门主要职责 .................................4

二、部门决算单位基本情况 .........................5

三、部门主要工作总结..............................5

第二部分 2019年度部门决算表 ......................7

一、收入支出决算总表 ..............................7

二、收入决算表 ............................ .......8

三、支出决算表 ....................................8

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............10

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... 11

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...........11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........14

九、机构运行信息表..................................15

第三部分 2019年度部门决算情况说明 ...............16

一、收入支出决算总体情况说明 .....................16

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........17

三、政府性基金支出决算情况说明 ...................18

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......18

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........19

六、预算绩效情况说明..............................19

七、其他重要事项情况说明...................... ....28

第四部分名词解释 ...............................29

第一部分部门概况

一、部门主要职责

根据《上杭县人民政府关于印发上杭县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，我单位的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和县委、县政府以及上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策和法规、规章，部署和指导全县公安工作。

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我县实际的公安管理体制，负责全县公安队伍的管理、教育训练和警务督察工作，指导全县公安机关的队伍建设和思想政治工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

（三）为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（四）指导并直接参与查处危害国家安全案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作；组织协调重大行动，指导协调和组织实施各类重大事件、治安灾害事故的查处。

（五）依法管理和检查指导全县社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和公民出入国境、往来港澳地区和入境我县的外国人、外籍华人工作。

（六）依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。

（七）管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（八）组织实施来我县视察的党和国家领导人以及省委、省政府主要领导和重要外宾的安全警卫工作。

（九）指导和管理监督管理工作，负责对我县看守所、治安拘留所的监督和检查工作。

（十）指导并直接参与保护森林资源，保护野生动物，打击林区违法犯罪行为。

（十一）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县公安局包括执法勤务机构12个，综合管理部门3个，监管场所2个，派出所23个，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质		人员编制数	在职人数
上杭县公安部本部		财政拨款	353	334
上杭县公安局交通警察大队		财政拨款	42	37
上杭县看守所		财政拨款	17	17
上杭县拘留所		财政拨款	8	8
上杭县公安局森林分局		财政拨款	57	50

三、部门主要工作总结

2019年，上杭县公安局主要任务是：认真贯彻落实各级政法工作、公安工作会议精神和部署要求，紧紧围绕维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的总任务，牢固树立敏锐维稳、主动治安的理念，坚持民意引领、问题导向、创新驱动，深入推进平安建设、法治建设和过硬队伍建设，着力提升人民群众安全感、满意度和公安机关公信力，为我县全面深化改革、在更高起点上加快创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧紧围绕社会持续稳定目标，将全面加强对敌斗争、坚决维护国家安全作为任务之要。要时刻保持清醒头脑，切实强化意识，下好先手棋、打好主动仗，从强化对敌斗争、做好反恐准备、加强网上管控、抓好矛盾化解、强化应急处突建设五个方面着手，全力维护全县安全稳定。

（二）紧紧围绕人民安居乐业目标，将民意引领打防、持续推进“平安上杭”建设作为工作之重。要紧紧围绕保障人民安居乐业这一根本目标，强化打击主业意识，从更快地破大案、更多地破小案、更好地控发案三个方面着手，坚决打击影响人民群众安全感的违法犯罪活动，努力在更高起点上推进“平安上杭”建设，确保人民群众安全感不断提升。

（三）紧紧围绕基层基础稳固目标，将提升核心战斗力、促进自身科学发展作为长远之策。要始终把基层基础建设置于战略性、全局性、先导性位置来抓，从专职化做精社区警务工作、制度化推进信息采集应用、科技化加强基础设施建设、立体化筑牢治安防控体系四个方面着手，进一步突出重点环节、强化薄弱环节，不断做强基层、夯实基础。

（四）紧紧围绕服务改革大局目标，将坚持问题导向、大力加强管理创新作为求索之路。要把握时代脉搏，坚持问题导向，从提高交通管控水平、创新管理服务方式、落实全安监管三个方面着手，积极适应创新社会治理体制要求，不断提升管理服务水平，全力服务改革发展大局，最大限度回应民生期待。

（五）紧紧围绕提升执法质量目标，将加强执法规范化建设、维护社会公平正义作为现实之需。要牢牢把握促进社会公平正义这一核心价值追求，坚定不移地把执法规范化建设作为“一把手”工程和全警工程来抓，从提升全警执法素养、加强执法监督、确保执法安全、健全执法制度四个方面着手，不断提高公安机关依法履职水平和执法公信力。

（六）紧紧围绕打造过硬队伍目标，将健全完善管理制度、强化纪律作风建设作为发展之基。要按照政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的标准，以正规化、专业化、职业化为方向，从政治建警、廉洁律警、素质强警、从优待警四个方面着手，努力打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的过硬队伍。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：上杭县公安局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	19,320.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	15,939.23
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	1,153.83	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,686.93
		十二、农林水支出	1,502.58
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	20,474.66	本年支出合计	20,128.74
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,332.93	年末结转和结余	2,678.85
合计	22,807.59	合计	22,807.59

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：上杭县公安局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计行	0	20,474.66	19,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.83
2040201	行政运行	10,994.86	10,014.74	0.00	0.00	0.00	0.00	980.12
2040202	一般行政管理事务	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,084.03	5,084.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,686.93	2,686.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,066.50	1,011.79	0.00	0.00	0.00	0.00	54.71
2130213	执法与监督	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00
2130299	其他林业和草原支出	375.20	375.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：上杭县公安局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计行	0	20,128.74	15,778.88	4,349.87	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,707.06	10,703.56	3.50	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	42.20	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	50.00	23.61	26.39	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,084.03	3,855.06	1,228.97	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	55.94	0.00	55.94	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,686.93	0.00	2,686.93	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,065.94	1,065.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	61.45	0.00	61.45	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	375.20	130.71	244.49	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上杭县公安局				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	19,320.83	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	15,215.95	15,215.95	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,686.93	2,686.93	0.00
		十二、农林水支出	1,386.99	1,386.99	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	19,320.83	本年支出合计	19,289.86	19,289.86	0.00

年初财政拨款结转和结余	1,911.36	年末财政拨款结转和结余	1,942.33	1,942.33	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,911.36
二、政府性基金预算财政拨款	0.00

总计	21,232.19	总计	21,232.19	21,232.19	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

编制单位：上杭县公安局				金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计行	0	19,289.86	15,001.44	4,288.42
2040201	行政运行	9,983.77	9,980.27	3.50
2040202	一般行政管理事务	42.20	0.00	42.20
2040220	执法办案	50.00	23.61	26.39
2040299	其他公安支出	5,084.03	3,855.06	1,228.97
2049901	其他公共安全支出	55.94	0.00	55.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,686.93	0.00	2,686.93
2130201	行政运行	1,011.79	1,011.79	0.00
2130299	其他林业和草原支出	375.20	130.71	244.49

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：上杭县公安局		金额单位：万元
单位名称		上杭县公安局部门汇总
项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	合计
合计		19,289.86
301	工资福利支出	10,002.89
302	商品和服务支出	6,003.96
303	对个人和家庭的补助	89.30
311	资本性支出（基本建设）	313.68
310	资本性支出	2,880.04
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：上杭县公安局			金额单位：万元
单位名称		上杭县公安局部门汇总
项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		15,001.44	10,042.19	4,959.25
301	工资福利支出	10,002.89	10,002.89
30101	基本工资	295.42	295.42
30102	津贴补贴	1,975.64	1,975.64
30103	奖金	3,239.73	3,239.73
30106	伙食补助费	19.41	19.41
30107	绩效工资	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	576.58	576.58
30109	职业年金缴费	68.41	68.41
30110	职工基本医疗保险缴费	325.64	325.64
30111	公务员医疗补助缴费	216.59	216.59
30112	其他社会保障缴费	47.82	47.82
30113	住房公积金	1,007.51	1,007.51
30114	医疗费	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2,230.13	2,230.13
302	商品和服务支出	3,407.41		3,407.41
30201	办公费	238.62		238.62
30202	印刷费	18.33		18.33
30203	咨询费	0.10		0.10
30204	手续费	0.87		0.87
30205	水费	24.41		24.41
30206	电费	158.84		158.84
30207	邮电费	45.36		45.36
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	23.58		23.58
30211	差旅费	57.06		57.06
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	79.63		79.63
30214	租赁费	33.61		33.61
30215	会议费	1.63		1.63
30216	培训费	39.79		39.79
30217	公务接待费	22.55		22.55
30218	专用材料费	832.10		832.10
30224	被装购置费	67.81		67.81
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	671.44		671.44
30227	委托业务费	98.57		98.57
30228	工会经费	71.07		71.07
30229	福利费	72.26		72.26
30231	公务用车运行维护费	78.20		78.20
30239	其他交通费用	59.81		59.81
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	711.77		711.77
303	对个人和家庭的补助	39.30	39.30
30301	离休费	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00
30304	抚恤金	18.29	18.29
30305	生活补助	19.45	19.45
30306	救济费	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.56	1.56
310	资本性支出	1,551.84		1,551.84
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	260.70		260.70
31003	专用设备购置	1,199.93		1,199.93
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	58.75		58.75
31019	其他交通工具购置	32.47		32.47
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
39999	其他支出	0.00		0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上杭县公安局								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

说明：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表
	编制单位：上杭县公安局		金额单位：万元
	单位名称	上杭县公安局部门汇总
	项目	统计数		项目	统计数
	一、“三公”经费支出	—		二、机关运行经费	4,959.25
	（一）支出合计	340.59		（一）行政单位	4,959.25
	1.因公出国（境）费	0.00		（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
	2.公务用车购置及运行维护费	317.76		三、国有资产占用情况	—
	（1）公务用车购置费	59.63		（一）车辆数合计（辆）	112.00
	（2）公务用车运行维护费	258.14		1.副部（省）级及以上领导用车	0.00
	3.公务接待费	22.83		2.主要领导干部用车	0.00
	（1）国内接待费	22.83		3.机要通信用车	0.00
	其中：外事接待费	0.00		4.应急保障用车	0.00
	（2）国（境）外接待费	0.00		5.执法执勤用车	111.00
	（二）相关统计数	—		6.特种专业技术用车	1.00
	1.因公出国（境）团组数（个）	0.00		7.离退休干部用车	0.00
	2.因公出国（境）人次数（人）	0.00		8.其他用车	0.00
	3.公务用车购置数（辆）	10.00		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	5.00
	4.公务用车保有量（辆）	185.00		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	15.00
	5.国内公务接待批次（个）	608.00		四、政府采购支出信息	—
	其中：外事接待批次（个）	0.00		（一）政府采购支出合计	2,730.59
	6.国内公务接待人次（人）	4,453.00		1．政府采购货物支出	2,633.67
	其中：外事接待人次（人）	0.00		2．政府采购工程支出	0.00
	7.国（境）外公务接待批次（个）	0.00		3．政府采购服务支出	96.92
	8.国（境）外公务接待人次（人）	0.00		（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
				其中：授予小微企业合同金额	0.00

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年上杭县公安局年初结转和结余2332.93万元，本年收入20474.66万元，本年支出20128.74万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余2678.85万元。

（一）2019年收入20474.66万元，比2018年决算数增加3746.89万元，增长22.4％，具体情况如下：

1.财政拨款收入19320.83万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入1153.83万元。

（二）2019年支出20128.74万元，比2018年决算数增加3883.58万元，增长23.91％，具体情况如下：

1.基本支出15778.88万元。其中，人员支出10792.17万元，公用支出4986.71万元。

2.项目支出4349.86万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出19320.83万元，比上年决算数增加3561.91万元，增长22.6%，具体情况如下：

（一）2040201行政运行9983.77万元，较上年决算数减少318.94万元，下降3.1%。主要原因是控制公用经费支出。

（二）2040202一般行政管理事务42.2万元，较上年决算数增加减少42.2万元，增长100%。主要原因是上年没有此项支出。

（三）2040220执法办案50万元，较上年决算数增加50万元，增长100%。主要原因是上年没有此项支出。

（四）2040299其他公安支出5084.03万元，较上年决算数增加2479.74万元，增长95.22%。主要原因是上年支出项目分类不同，导致今年此项目增加。

（五）2049901其他公共安全支出55.94万元，较上年决算数减少1277.08万元，下降95.8%。主要原因是项目分类不同，其他工资支出减少。

（六）2120399其他城乡社区公共设施支出2686.93万元，较上年决算数增加2686.83万元，增长100%。主要原因是此项目为“平安上杭”畅通工程建设专项资金，去年计入其他公安支出，故今年此项目增加。

（七）2130201行政运行1011.79万元，较上年决算数增加0.16万元，增长1.6%。主要原因是办公设备购置增加。

（八）2130299其他林业和草原支出375.2万元，较上年决算数增加174.39万元，增长86.84%。主要原因是购置费增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出15001.44万元，其中：

（一）人员经费10042.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4959.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出340.59万元，比年初预算的443万元下降23.12%。主要原因是严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出317.76万元，比年初预算的384万元下降17.25%，主要是严格控制公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出59.63万元，比年初预算的95万元下降37.23%，2019年公务用车购置警用摩托车10辆，主要是严格控制公务用车购置。

公务用车运行费支出258.14万元，比年初预算的289万元下降10.68%，主要是严格控制公务用车运行费的支出。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为185辆（含警用摩托车73辆）。

　　（三）公务接待费支出22.83万元，比年初预算的59万元下降61.31%。主要是严格控制公务接待支出，累计接待608批次、4453人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年1个清单项目实施绩效监控，是“平安上杭”畅通工程建设，涉及财政拨款资金2686.93万元。同时，对2019年140万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度2个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计140万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是2个。

项目支出绩效单位自评表

（2019年度）

项目名称

禁毒专项

主管部门

上杭县公安局

实施单位

上杭县公安局

财务负责人

林清辉

项目负责人

康宝富

项目实施周期

2019年01月01日-2019年12月31日

是否属于区级
出台政策的
关联项目

□是 ☑否

项目资金（万元）

年初预算数①

全年预算数
②

全年到位数 ③

全年执行数 ④

到位率

执行率

分值

到位率③/②

得分

分值

执行率 ④/③

得分

年度资金总额:

100

其中：上级财政资金（含中央和省级资金）

市级财政资金：

100

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

禁毒专项总计投入90万元，用于打击毒品违法犯罪，维护社会治安稳定。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标解释

年度指标值

实际完成值

分值

自评得分

偏差原因分析及改进措施

投入

时效目标

项目实施时间

<=1.00年

2.5

无

成本目标

单位成本

支出成本是否超过预算金额

<=90.00万元

2.5

无

产出

数量目标

查处毒品犯罪刑事案件数

>=35.00起

无

质量目标

打击毒品犯罪覆盖率

=100.00%

100

无

效益

经济效益目标

间接挽回经济损失

当年间接挽回的经济损失

>=15.00万元

无

社会效益目标

吸毒人员减少数

吸毒人员减少数量

>=130.00人

135

无

环境效益目标

社区戒毒康复人数

>=80.00人

无

可持续影响目标

禁毒宣传覆盖乡镇数

=22个

无

服务对象满意度目标

群众满意度

>=100.00%

100

无

总分

100

100.0

自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60）差（60<S））

优

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