2017年度上杭县残疾人联合会决算说明
发表日期:2018-07-31 16:16 【字体大小: 】 点击量:

  按照《关于批复 2017年度乡镇和部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

  一、 上杭县残疾人联合会主要职责

  根据《中共上杭委办公室关于印发上杭县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(杭委办发〔1998〕17号),县残联的主要职责是:

  1、准确调查、掌握残疾人的状况和需求,建档立卡。

  2、核发《中华人民共和国残疾人证》。

  3、密切联系残疾人,听取意见,反映要求,排忧解难。

  4、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规,维护残疾人的合法权益。

  5、团结教育残疾人,遵守法律,履行义务,乐观进取,自尊,自信,自强,自立。

  6、宣传残疾人事业,沟通政府与残疾人的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  7、协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划、发展和管理残疾人事业。

  8、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作,促进残疾人“平等、参与、共享”。

  9、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

  10、承担政府交办的其他工作。

  二、部门预算单位基本情况

  上杭县残联包括2个职能股室及2个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  上杭县残疾人联合会

  财政核拨

  4

  4

  上杭县残疾人就业服务指导中心

  财政核拨

  3

  3

  上杭县残疾人康复服务中心

  财政核拨

  2

  2

  三、部门主要工作总结

  一年来,县残联在县委、政府的正确领导下,在市残联的帮助指导下,县残联全体干部职工从解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题着手,以残疾人社会保障和服务两个体系建设为重点,精诚团结,努力工作,全面推进各项工作。现将工作任务完成情况报告如下:

  一、2017年基本工作情况

  (一)数据动态更新工作扎实开展

  根据国务院残工委统一部署,第一季度着重开展全县残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作,共完成344个社区(村)调查,应调查持证残疾人总人数24613人。截止7月31日,全县已完成调查人数24613人,入户率达到96.4%,完成数据录入23746份,完成率100 %。

  (二)残疾人康复工作成效显著

  认真组织实施康复项目任务。为231名贫困白内障患者实施免费复明手术,免费金额13.1万元;继续开展精神病人防治康复,为207名贫困精神病患者提供服药救助,补助金额12.42万元,为65名贫困精神病患者提供住院补助,补助金额16.4万元;实施儿童(0-6周岁)救助工程116例(其中孤独症儿童训练18例,智力儿童训练31例,听力语言儿童训练16例,脑瘫儿童训练51例);免费为残疾人免费配备助听器220只;免费为残疾人装配矫形器32例;免费为残疾人安装假肢18例。

  (三)残疾人教育就业工作取得新进展

  1.教育。本年扶助4名残疾人、13名在校残疾人大学生、8名低保户残疾人子女、2名在册贫困残疾人子女上大学,扶持资金4.85万元。

  2.就业。一是加强对残疾人职业技术培训,本年举办6期农村残疾人实用技术培训班,培训239名残疾人及残疾人家属。二是做好按比例安排残疾人就业工作,核定按比例安排残疾人就业150人;征缴残疾人就业保障金519万元。三是做好省残联、省财政厅关于扶持残疾人就业创业5个文件落实,共发放扶持残疾人就业创业专项资金24.09万元,其中奖励超比例安排 残疾人就业1家企业,奖励资金4.92万元;补贴集中安置残疾人就业2家企业,补贴资金6.18万元;为52名自主就业创业残疾人补助社会保险金12.99万元。

  (四)残疾人扶贫工作力度不断加大

  1.继续做好农村贫困残疾人“安居工程”项目。完成29户农村贫困残疾人建房的收尾工作,至本年底共发放扶助资金32万元房屋修缮费用。

  2.充分利用省级康复扶贫资金,扶持帮助农村贫困残疾人就业创业,至目前共扶持100户发放资金30万元。

  3.做好其它助残项目。一是完成省委、省政府为民办实事项目残疾人“居家护理”226人,“机构托养”32名,发放护理、托养补助金61.2万元;二是为96名残疾人提供机动燃油补贴2.5万元;三是对残疾人大病给予救助,本年有54名残疾人得到12.1万元的医疗救助。

  (五)残疾人信访维权工作取得实效

  认真做好来信来访工作,认真落实来信来访制度,做到专人负责,有登记、有落实、有反馈,做到件件有落实,事事有回音,把问题解决在基层,把矛盾化解在萌芽状态,2017年共接待来信6件、来访16人次,无出现残疾人集体上访和重大信访案件。2017年本单位没发生群体性事件和越级上访行为,没发生影响大的刑事案件和治安灾害事故,未发生一起刑事案件,在重大活动和节假日安全工作上做到万无一失,为全县经济发展创造了良好环境。

  二、2017年重点工作情况

  (一)完善贫困残疾人建档立卡工作

  完善精准扶贫建档立卡残疾人户基本情况,至6月底前全县3772名农村贫困残疾人的基本情况及帮扶落实情况台账均基本建立。

  (二)上杭县残疾人康复和托养设施建设项目

  上杭县残疾人康复托养设施建设项目大楼已完成主体工程。项目主体工程7月底完成全部内装修,预计年底前投入使用。

  (三)《上杭县“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》

  为进一步保障和改善残疾人民生,帮助残疾人和全县人民一道共建共享全面小康社会,依据《福建省“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》和《龙岩市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,4月27日出台了《上杭县“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》(杭政〔2017〕44号)。

  (四)龙岩中心城区残疾人机动轮椅车整治工作

  龙岩中心城区残疾人机动轮椅车整治工作是今年市委、市政府“为民办实事”项目,我会积极贯彻上级文件精神,认真履行相关工作职责,我县20名在龙岩中心城区悬挂龙残号牌从事营运的残疾人机动轮椅车主,除一人失联外其余19人已于5月24日全部交车完毕,并在《龙残号牌残疾人机动轮椅车车主交车改行承诺书》上签字按了手印,圆满完成了上级安排的收车任务,得到了市政府、市残联的充分肯定。

  (五)残疾人信息无障碍建设

  上杭县残联推出了全省首个残疾人专属APP应用平台“启能通”。我县残疾人可通过“启能通”应用精准的获取各类助残惠残政策、提交残疾人服务需求、查找服务机构网点、寻求服务咨询等功能,使各类信息更多更公平地惠及全县残疾人及其家庭,实现精准扶贫、精准服务,极大提高残疾人的生活质量,同时又可以对乡镇残疾人工作人员进行绩效管理,改变了传统的办公模式。目前“启能通”已覆盖残疾人及亲友近万人。2017年2月,在全市残疾人事业工作会议上,我县残疾人信息无障碍建设工作得到了郭丽珍副市长的肯定与表扬,市残联和省残联领导分别于7月19日和8月30日来杭调研我县残疾人信息无障碍建设工作。

  四、2017年决算收支总体情况

  2017年上杭县残疾人联合会年初结转和结余164.13万元,本年收入1206.62万元,本年支出1322.03万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余48.71万元。

  (一)2017年收入1206.62万元,比2016年决算数减少692.59万元,减少36%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入1182.17万元,其中政府性基金221.54万元。

  2.事业收入0万元。

  3.经营收入0万元。

  4.上级补助收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入24.44万元。

  (二)2017年支出1322.03万元,比2016年决算数减少421.33万元,减少24%,具体情况如下:

  1.基本支出153.77万元。其中,人员支出123.08万元,公用支出30.69万元。

  2.项目支出1168.27万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  五、一般公共预算拨款支出决算情况

  2017年一般公共预算拨款支出1078.5万元,比上年决算数减少664.86万元,下降38%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  ((一)2081101行政运行支出131.77万元,比2016年决算数增加2.63万元,增长2%。主要原因是:人员工资有所增加。

  (二)2081104残疾人康复支出149.41万元,比2016年决算数增加了4.52万元,增长3%。主要原因是:残疾人康复经费有所增加。

  (三)2081105残疾人就业和扶贫支出422.99万元,比2016年决算数增加0.31万元,增长0.07%。主要原因是:对残疾人就业扶持资金增加,扶贫力度加大。

  (四)2081199其他残疾人事业支出374.33万元,比2016年度决算数减少656.92万元,降低63.7%。主要原因是康复托养中心建设项目已接近收尾工作。

  六、政府性基金支出决算情况

  2017年度政府性基金支出221.54万元,比上年决算数增加215.94万元,增长100%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出221.54万元,较2016年决算数增加215.94万元,增长38.56倍。主要原因是残疾儿童康复经费有所增加。

  七、财政拨款基本支出决算情况

  2017年度财政拨款基本支出131.77万元,其中:

  (一)人员经费102.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费28.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款1.79万元,同比下降4.25%。具体情况如下:

  (一)公务用车购置及运行费0.36万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费0.36万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车运行费下降91%,主要是:公车改革。

  (三)公务接待费1.43万元。主要用于上级来人,上级领导到我会视察指导工作等方面的接待活动,累计接待16批次、接待129人数。与上年相比, 公务接待费支出下降25%,主要是: 根据中央八项规定精神严格控制接待费用支出。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费 

  2017年度机关运行经费支出28.87万元,比上年决算数下降8%,主要是: 根据中央八项规定精神严格控制费用支出。

  (二)政府采购情况

  本部门2017年度政府采购支出总额2.06万元,其中:政府采购货物支出2.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)项目绩效自评报告

  1、项目概况

  我县高度重视发展残疾人事业,认真实施了残疾人康复救助、扶残助学、就业扶助、扶贫解困、社会保险和残疾人安居工程等六大工程,取得了明显成效,扶残助残的氛围和环境逐步优化。但残疾人事业仍然滞后于经济社会发展,残疾人总体生活状况与社会平均水平存在较大差距,需要全社会更加重视,共同努力,全面推进残疾人社会保障体系和服务体系建设,帮助残疾人平等参与社会生活、共亨改革发展成果,促进社会公平正义。我单位每年根据会议精神申报残疾人就业保障金,专项经费用于组织实施2017年度残疾人业务日常工作,保障金用于残疾人康复,残疾人就业和扶贫,其他残疾人事业支出等。

  2、项目绩效评价开展及完成情况 分析 项目绩效评价工作开展情况

  根据我单位实际工作情况和工作特点,我们选用的评价类型采用项目事后评价。选用的评价方法为比较法。对2017年度全县残疾人事业开展情况,经过收集资料,核实情况,向残疾人询问满意度,核实项目目标完成情况,并与往年的业务开展情况及实施效果作比较。本项目自评等级为优秀。

  通过对2017年度全县残疾人事业开展情况进行核实,2017年我县残疾人事业的主要经济效益是:残疾人的收入提高了,生活压力减轻了;社会效益是:残疾人的康复渠道和康复器具增加了,就业率有所提高;环境效益是:由于就业率的提高,康复情况的好转,大大改善了残疾人的生活环境和社会环境;可持续影响:社会更加安定和谐,残疾人的满意度达到97%。

  3、项目存在的问题和改进措施

  目前,项目还存在一定的问题:

  (1)我单位资金比较紧张,随着残疾人数的增加,各级各部门以及残疾人本人对残疾人事业要求的提高,管理的难度加大,所需管理资金缺口较大;

  (2)财务管理制度上还存在一些不足;

  (3)残疾人的满意度还有待提高。

  4、下一步改进工作的意见和建议

  结合本单位的实际需要,轻重缓急安排残疾人就业保障金,项目绩效情况及时反馈,同时积极广泛听取残疾人的意见和建议,切合实际地发掘和创新。逐步提高工作人员的管理水平,改善服务态度,提高服务水平。

  绩效管理工作专业性比较强,绩效管理评价人员尤其是项目人员对这项工作还比较陌生,不能有效地做好评价工作,建议加强对评价工作人员特别是项目人员进行系统的业务培训,确保绩效评价工作的质量。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:1.2017年度收支决算总表

  2.2017年度收入决算表

  3.2017年度支出决算表

  4.2017年度财政拨款收入支出决算总表

  5.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9.2017年度部门决算相关信息统计表

  10.2017年度政府采购情况表

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