2018年度上杭县残疾人联合会部门预算说明
发表日期:2018-01-15 11:16 【字体大小:

  2018年部门预算经2017年12月27日上杭县第十七届人民代表大会第二次次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

  部门主要职责

  根据《上杭县人民政府关于印发上杭县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(杭政办〔1998  〕17号),我单位的主要职责是: 

  1、准确调查、掌握残疾人的状况和需求,建档立卡。

  2、核发《中华人民共和国残疾人证》。

  3、密切联系残疾人,听取意见,反映要求,排忧解难。

  4、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规,维护残疾人的合法权益。

  5、团结教育残疾人,遵守法律,履行义务,乐观进取,自尊,自信,自强,自立。

  6、宣传残疾人事业,沟通政府与残疾人的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  7、协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划、发展和管理残疾人事业。

  8、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作,促进残疾人“平等、参与、共享”。

  9、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

  10、承担政府交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,上杭县残疾人联合会包括1个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  上杭县残疾人联合会

  财政核拨

  4

  4

  上杭县残疾人就业服务指导中心

  财政核拨

  3

  3

  上杭县残疾人康复服务指导中心

  财政核拨

  2

  2

  三、部门主要工作任务

  2018年,上杭县残疾人联合会主要任务是:

  1.加强意识形态和党建工作

  高度重视网络意识形态工作,要牢牢把握正确政治方向,严守政治纪律和政治规矩,严守组织纪律和宣传纪律,坚决维护党中央权威,在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

  坚持“三会一课”制度,开好党员领导干部民主生活会,开展民主评议党员,积极探索党建工作机制,落实党风廉政建设“两个责任”清单,不断加强和规范党内政治生活。认真贯彻执行中央八项规定,继续深化党组织创建活动,抓好机关作风建设。

  2. 切实抓好为民办实事项目的落实

  实施好2018年市委、市政府为民办实事项目:为持证残疾人购买人身意外伤害险。

  3.抓好残疾人精准扶贫和社会保障工作

  落实、完善各项普惠性兜底助残政策。推进实施残疾儿童康复训练、人工耳蜗手术补助全覆盖等制度。建立实施残疾人基本型辅助器具适配补贴全覆盖制度,对符合条件的残疾人分类别、分档次给予补助。

  积极参与推动残疾人脱贫攻坚挂钩帮扶工作。结合开展残疾人基本服务状况和需求专项调查动态更新工作,切实摸清贫困残疾人基本状况和需求,将符合条件的农村贫困残疾人全部纳入精准扶贫建档立卡范围,推动将无法通过开发性扶贫措施实现脱贫的贫困残疾人纳入低保给予兜底保障。

  4.加大残疾人就业工作力度

  继续抓好扶持残疾人就业创业“1+5”政策的落实。规范残疾人职业技能和实用技术培训管理。制定发展残疾人辅助性就业的实施意见,加强政策扶持,推进辅助性就业机构建设。继续推进按比例安排残疾人就业公示,抓好残疾人就业实训基地试点工作、残疾人大学生就业等工作。

  5.进一步加强残疾人居家信息无障碍建设力度

  推进“启能通”综合信息服务平台的应用与推广,充分发挥该平台“精准推送、精准服务”的作用,增加社交及管理运用平台。

  6.依法保护残疾人合法权益

  落实全县“七五”普法工作规划,开展残疾人法制宣传工作。继续办好人大代表建议和政协委员提案,积极反映残疾人及其亲友的意见和建议。建立残疾人法律救助工作站。继续做好残疾人机动轮椅车燃油补贴发放、残疾人家庭无障碍改造工作,加大对资金使用的监管力度。

  7.抓好三代残疾人证的换证工作

  严格规范残疾评定,加强对相关医院残疾鉴定事前事后的指导与监督,做好第三代残疾人证换证工作。

  8. 加强联络员管理

  推进乡镇(街道)、村(社区)残疾人联络员的轮训工作,不断提升基层残疾人工作者业务素质。加强乡镇联络员的绩效管理。

  9.做好康复托养中心的运营管理

  县残疾人康复托养中心将于3月份投入使用,县残联已完成运营商招标工作,加强对康复托养中心的运营管理。

  10.加大培育社会组织工作力度

  推动落实助残社会组织扶持政策,逐步形成社会化、多元化的残疾人服务供给机制。积极探索以政府购买服务方式为残疾人提供居家托养服务。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,上杭县残疾人联合会收入预算为622.31万元,比上年增加169.28万元,主要原因是残保金增加了177万元。其中:一般公共预算拨款622.31万元,基金预算财政拨款/万元,财政专户拨款/万元,其他收入/万元,单位结余结转资金/万元。相应安排支出预算622.31万元,比上年增加169.28万元,其中:人员支出72.77万元,对个人和家庭补助支出0.72万元,公用支出29.82万元,项目支出519万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2018年度一般公共预算拨款支出622.31万元,比上年增加169.28万元,主要原因是残保金增加了177万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)2081101行政运行103.31万元。主要用于人员工资,工资福利支出和商品服务支出。

  (二)2081104残疾人康复57.4万元。主要用于残疾人康复救助等方面支出。

  (三)2081105残疾人就业和扶贫240万元。主要用于残疾人就业创业,培训,联络员工资和扶贫等方面的支出。

  (四)2081106残疾人体育22万元。主要用于残疾人体育和康复等方面的支出。

  (五)其他残疾人事业支出199.6万元。主要用于残疾人信息,宣传,残疾人文化和启能通等方面的费用。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2018年度财政拨款基本支出103.31万元,其中:

  (一)人员经费72.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费29.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排/万元。与上年持平。

  (二)公务接待费

  2018年预算安排1.3万元。主要用于上级来人等方面的接待活动。与上年持平。

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排/万元。与上年相比支出下降(增长)100%,主要原因是:公车改革,公车报废,当年无预算公务用车运行费。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2018年上杭县残疾人联合会(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出103.31万元,比2017减少7.72万元,主要原因是取消了公务用车运行费。

  (二)政府采购情况

  2018年上杭县残疾人联合会政府采购预算总额5.19万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2017年底,上杭县残疾人联合会本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年上杭县残疾人联合会共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金519万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:3-1  2018年度收支预算总表

  3-2  2018年度收入预算总表

  3-3  2018年度支出预算总表

  3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

  3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

  3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-9   2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

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