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2020年度 上杭县中都镇人民政府部门预算
发表日期:2020-01-17 05:18 【字体大小:

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  第一部分 部门概况…………………………………

  一、部门主要职责……………………………………

  二、部门预算单位构成………………………………

  三、部门主要工作任务………………………………

  第二部分 2020年度部门预算表………………………

  一、收支预算总表……………………………………

  二、收入预算总表……………………………………

  三、支出预算总表……………………………………

  四、财政拨款收支预算总表…………………………

  五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

  六、政府性基金拨款支出预算表……………………

  七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

  第三部分 2020年度部门预算情况说明…………

  一、预算收支总体情况………………………………

  二、一般公共预算拨款支出情况………………………

  三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

  四、财政拨款预算基本支出情况………………………

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

  六、预算绩效目标情况…………………………………

  七、其他重要事项说明…………………………………

  第四部分 名词解释…………………………………

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  中都镇人民政府的主要职责是:中都镇管辖面积150平方公里,下辖20个行政村、4701户、1.84万人。单位的主要职能是:

  (一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

  (二)以经济建设为中心,加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设,转变机关作风,增强服务意识,提高办事效率,促进农村经济发展。

  (三)管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

  (四)协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系;理顺政府部门之间,政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

  (五)做好农业、农村、农民工作,促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主,促进镇村和谐。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,中都镇包括1个机关行政处(科)室及6个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  财政核拨

  34

  24

  财政事务

  财政核拨

  4

  2

  医疗卫生与计划生育

  财政核拨

  6

  5

  农技、农机、兽医

  财政核拨

  13

  13

  水利

  财政核拨

  2

  2

  三、部门主要工作任务

  2020年,政府的主要任务是:我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九届四中全会精神,推进治理能力和治理体系现代化,按照“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚决打赢打好“三大战役”,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感,按照镇十七届人大七次会议确定的工作任务,认真抓好全镇各项工作,我们将重点做好以下工作:

  一、用心用情办实事,在民生改善上交出新答卷。重点实施十项为民办实事项目:实施中都溪流域环境整治项目;实施中国传统村落保护与开发项目;实施大中线集镇段提升改造工程;实施都康、兴坊村省级乡村振兴试点村建设项目;实施集镇垃圾分类试点工作;实施中都中心幼儿园教学楼项目;实施新建卫生院职工周转房;实施中都粮食产能项目;实施闽粤边水源涵养林保护中都示范项目;实施仙村、陈和、古坊等村土地整理项目。

  二、聚焦聚力兴产业,在转型升级上谋求新跨越。一是做好现代农业。围绕生态农业、休闲农业发展方向,立足本镇地理条件和产业基础,逐步构建“农副产品+文化旅游”的发展格局,改进农业现代化建设,提高农产品销量。支持和鼓励农民就业创业,拓宽增收渠道,发挥发展电子商务产业扶持政策作用,鼓励各村建立阿里巴巴农村淘宝服务站等电商平台,畅通特色农产品销售渠道。二是做活旅游服务业。以农业产业化为基础,推动一二三产融合发展,大力推进“农业+旅游”,积极发展创意景观、健康养生、户外运动等旅游新业态。科学规划、合理布局旅游新业态、新景点、新实体。加快旅游停车场、旅游公厕等项目建设,不断夯实旅游服务基础。以项目带动、资源整合,吸引更多的人游在中都、吃在中都、住在中都。

  三、善作善为打硬仗,在“三大攻坚战”上实现新突破。统筹规划,深处着力,持续打好三大攻坚战,为决胜全面小康社会建设奠定坚实基础。1.项目落地攻坚战役。坚持高质量发展,紧紧围绕中央省市县决策部署,打破行业界限、地域界限和思维定势,精心谋划一批和申报一批重大项目、优质项目,积极对接各方资源,对外引进项目,争取扶持资金。力争全年策划项目18个以上,引进项目7个以上,其中千万元以上项目5个,全力实施好全域旅游PPP、集镇提升改造等项目。2.脱贫攻坚战役。聚焦“两不愁、三保障”,全面提高脱贫质量,推广“经营主体+贫困户”发展模式,力争更多贫困户稳定增收稳定脱贫。全面落实教育资助和控辍保学措施,确保贫困家庭适龄儿童、少年不因贫失学辍学。积极宣传就业创业各项帮扶政策,帮助更多贫困户实现就业创业。扎实做好贫困户县外就业往返交通费补助、小额信贷风险防范等工作。3.生态环保攻坚战役。深入贯彻习近平生态文明思想,坚定不移走生态优先、绿色发展道路。一是打好“清水翻身仗”。重点提升流域水环境质量、巩固生猪养殖污染整治成效。落实全面推进河(湖)长制工作,开展辖区内溪流、河流巡查,严格敏感区域管控、推进辖区内环境保护基础设施建设。二是打好“青山修复仗”。重点实施水土流失治理、土地整治、加强生态公益林保护、打击非法开采稀土矿、推进生态小镇和美丽乡村建设等任务。三是打好“净土保卫仗”。全力推进垃圾分类试点工作,抓好垃圾废弃无害化处理等工作;抓好土壤污染防治与修复;开展化肥农药使用量零增长减量化行动。

  四、共建共享美家园,在乡村振兴上迈出新步伐。按照乡村振兴战略“二十字”总要求,全力推进乡村振兴建设。一是进一步完善村镇规划修编。编制农房建设规划,坚持“一张蓝图绘到底”,严格宅基地管理,保护基本农田,规范农民建房,不断完善集镇和村庄的基础设施建设,提升宜居环境水平,打造山水田园式清新乡村。二是发展乡村特色旅游。加强古民居、古建筑和传统村落维修保护开发工作。积极谋划全域旅游PPP项目,通过资金扶持和项目建设,搭建传统村落的大平台,引进相关扶持政策,吸引更多资金、项目回流,壮大乡村旅游产业。三是持续推进人居环境建设。深化“一革命四行动”,重点推动农村污水、垃圾有效治理,实现垃圾处理全覆盖,建立健全垃圾治理常态长效机制,打造宜业宜居宜游的乡村振兴典范。四是不断加强社会治理。加大综治平安“三率”宣传和不稳定因素的排查力度,从源头上预防群体性事件的发生。抓好电信网络诈骗、涉麻制毒、严重精神障碍患者等重点人员管控工作。全力打赢扫黑除恶专项斗争,按照“治本”要求,建立健全长效机制。严格落实安全生产责任,坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管”,抓好安全生产监管,开展安全生产大检查行动。进一步完善防汛抗旱、森林防火等突发事件应急体系建设,提高突发事件预防处置能力。发挥新时代文明实践站(所)作用,积极开展文明实践活动,全力配合做好全国文明县城申报创建。不断完善村庄自主治理,提升民主自治水平。

  第二部分 2020年度部门预算表

  一、 收支预算总表

 
 

  

    

  二、收入预算总表

  

   

  三、支出预算总表

  

   

  

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算拨款支出预算表

  

   

  六、政府性基金拨款支出预算表

  

   

  七、一般公共预算支出经济分类情况表

 
 

  

    

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

       
   

  

 
 

  

    

 
 

  

    

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 
 

  

    

  第三部分 2020年度部门预算情况说明

  一、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,中都镇部门收入预算为1855万元,比上年增加10万元,主要原因是上级补助的力度加大及人员经费的增加。其中:一般公共预算拨款1455万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款400万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1750万元,比上年增加50万元,其中:人员支出763万元,对个人和家庭补助支出78万元,公用支出758万元,项目支出152万元。

  二、一般公共预算拨款支出情况

  2020年度一般公共预算拨款支出1351万元,比上年增加51万元,主要原因是人员经费的增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)5001201一般公共服务支出(项级科目)763万元。主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出,包括人员经费、公用经费等。

  (二)5001210医疗卫生与计划生育支出(项级科目)78万元。主要用于医疗卫生与计划生育部门人员经费及公用经费支出。

  (三)5001213农林水支出(项级科目)358.29万元。主要用于农技、农机、兽医、水利人员经费支出。

  (四)5001229其他支出(项级科目)152万元。主要用于基础设施等专项支出。

  三、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、财政拨款预算基本支出情况

  2020年度财政拨款基本支出1351万元,其中:

  (一)人员经费840万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费511万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2020年预算安排0万元。

  (二)公务接待费

  2020年预算安排9.5万元。主要用于主要上级部门检查、调研、执法等方面的接待活动。与上年相比支出下降5%,主要原因是:严格控制接待支出。

  (三)公务用车购置及运行费

  2020年预算安排5万元,其中:公车运行费5万元。与上年持平。

  六、预算绩效目标情况

  (一)绩效目标设置情况

  2020年中都镇共设置0个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金0万元。

  (二)绩效目标表及说明

  1.部门业务费绩效目标表

  无

  2.部门专项资金绩效目标表

  无

  3.有关情况说明

  无

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2020年中都镇(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出80万元,比2019年增加1万元,主要原因是人员增加。

  (二)政府采购情况

  2020年××部门政府采购预算总额54.17万元,其中:政府购买服务项目采购预算额30万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2020年底,中都镇本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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