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2020年度 福建省龙岩市上杭县珊瑚乡部门预算
发表日期:2020-01-17 05:14 【字体大小:

  目  录

  第一部分 部门概况…………………………………1

  一、部门主要职责……………………………………1

  二、部门预算单位构成………………………………2

  三、部门主要工作任务………………………………2

  第二部分 2020年度部门预算表…………………8

  一、收支预算总表……………………………………8

  二、收入预算总表……………………………………8

  三、支出预算总表……………………………………8

  四、财政拨款收支预算总表…………………………9

  五、一般公共预算拨款支出预算表…………………10

  六、政府性基金拨款支出预算表……………………10

  七、一般公共预算支出经济分类情况表……………10

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………11

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………15

  第三部分 2020年度部门预算情况说明………15

  一、预算收支总体情况………………………………15

  二、一般公共预算拨款支出情况……………………15

  三、政府性基金预算拨款支出情况…………………16

  四、财政拨款预算基本支出情况……………………16

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况…………17

  六、预算绩效目标情况………………………………18

  七、其他重要事项说明………………………………18

  第四部分 名词解释…………………………………18

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  上杭县珊瑚乡党委、政府是管理全乡政治、经济、文化、教育、卫生、村镇建设、社会治安等物质文明和精神文明建设的一级基层政权组织。其主要职责是:

  (一)贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规,调查研究并拟订适合本乡实际的具体政策措施。

  (二)组织制订全乡经济和社会发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施。

  (三)完善统分结合的双层经营体制工作,巩固发展壮大村级集体经济,加强农村社会化服务体系建设,指导、协调农业生产和农村多种经营及贸易工作。

  (四)编制乡级财政预决算计划,做好经费的划拨和核算工作;指导、协调、监督农村村级集体经济的财务、会计、审计工作。

  (五)贯彻社会治安综合治理方针政策,落实社会治安综合治理目标责任制,加强法制宣传教育,做好人民调解、治安保卫和法律服务工作,维护全乡的社会稳定。

  (六)负责做好全乡党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导工、青、妇群团工作。

  (七)负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人的安置、救灾救济、农村社会保险和推进殡葬改革的工作。

  (八)承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,上杭县珊瑚乡人民政府包括5个机关行政处(科)室,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  上杭县珊瑚乡人民政府本级

  财政拨款

  30

  27

  上杭县珊瑚乡财政所

  财政拨款

  3

  3

  上杭县珊瑚乡计生办

  财政拨款

  4

  2

  上杭县珊瑚乡农技站

  财政拨款

  3

  2

  上杭县珊瑚乡兽医站

  财政拨款

  2

  2

  三、部门主要工作任务

  2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,做好全年工作意义重大、责任重大。上杭县珊瑚乡人民政府主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九届四中全会精神,推进治理体系和治理能力现代化,按照县委建设“四个上杭”发展思路,顺势而为、乘势而上,进一步加快高质量发展落实赶超、建设“生态水源地,美丽宜居乡”步伐。

  综合考虑各方因素,经济社会发展主要预期目标是:地区生产总值增长8%;乡本级财政收入增长20%;固定资产投资增长10%;农民居民人均纯收入增长8.5%;县对乡绩效管理考评提升进位。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)坚持优化服务,抓产业发展补短板

  紧紧抓住当前一线城市产业转移机遇,以发展飞地工业、飞地建筑业为突破口,通过大力引进飞地企业增加乡本级财力,扶持以生态优势为主导的现代休闲农业发展,培育珊瑚产业发展新动能,实现赶超发展新目标。加快推进珊瑚商会组建运行工作,发挥商会会员联系广、人员精、信息新、创新创造能力强的优势,持续落实领导干部带头招商引资工作机制,力争在亲情乡情招商工作展现新作为。完善工业项目领导干部挂钩服务机制,实行项目落地全程跟踪保姆式服务,加强与县级两个工业园区和县直相关部门的沟通对接,加快推进艾斯芸防伪包装项目新厂区建设工作,力争年底前一期建成投产;加快年产10万吨新型水处理净化剂项目土地平整、厂区规划设计、环评安评等前期工作,力争上半年实现厂房开工建设。制定完善建筑业税源回归工程企业帮扶政策,支持企业扩展业务、晋升新增资质,引导更多企业注册回归珊瑚。实施农田水利基础设施建设向规模流转土地倾斜政策,支持鼓励农业产业向职业农民和适当规模经营转移。完善农业专业合作社、家庭农场等规模农业经营主体项目申报机制,扶持经营主体扩大种养规模,鼓励申报省市县级示范合作社、示范家庭农场。深化与华润五丰公司、虎妈一家、力菲克等企业的合作,继续实施黑皮鸡枞、洛神花、仙草、绞股蓝等种植项目,有序扩大种植规模。发挥珊瑚绿色生态和水质优土壤肥的优势,引导发展无公害农产品、绿色食品、有机农产品,做大做强农业产业,努力培育珊瑚特色农产品品牌,提高农业生产效益,促进传统农业向现代农业转变,大力引进发展现代休闲农业、乡村旅游等产业融合项目。

  (二)坚持项目带动,抓设施完善补短板

  持续加大项目策划力度,争取更多项目落地实施,不断完善乡村基础设施,为珊瑚未来发展培育更加坚实的发展条件。创新项目策划推进机制,建立村主干带头策划项目制度,优先实施项目征地等前期工作做得好、群众受益面广的项目,营造比学赶超氛围。完善领导挂钩项目制度,确保一个项目有一套班子抓落实,推动项目落地实施。加大对上协调沟通力度,争取才溪经珊瑚至中堡往十方国道205过境线项目列入县十四五交通发展规划,为未来项目启动实施奠定基础。利用通原珊瑚中学路桥设施完善和上级扶持教育薄弱乡镇补短板的契机,谋划珊瑚中心小学整体搬迁、规划建设九年一贯制学校项目。继续推行“政府主导、群众参与、网格管理、村民自治、智能收费、阶梯水价”农村安全饮水建管新机制,加强群众宣传解释和思想舆论引导工作,完成集镇人饮上珊瑚村扩容工程、供水主管网铺设和彩坑人饮提升工程项目一期建设,争取实施彩坑人饮提升工程项目二期项目,分期分步解决群众饮水困难。实施标准化渠道建设3.6公里,新增和改善农田灌溉面积650亩。完成回龙灌区杨梅山右干渠修复工程,保障上、下珊瑚村北片区农田灌溉用水。建成彩坑村部公园、入村道路提升和下坑村内公园等项目。争取实施下坑鹅雀亭至横滩道路硬化工程。实施革命历史教育场所建设,建成珊瑚革命烈士纪念广场。

  (三)坚持精准施策,抓成果巩固补短板

  围绕“两不愁三保障”,脱贫攻坚期内,保持扶贫开发政策不变、支持力度不减。聚焦重点监测户和边缘户的稳定脱贫和致贫风险防控,落实返贫边缘重点群体挂钩跟踪机制,紧盯因病、因学、因灾等返贫关键因素,做实防返贫工作。加强扶贫对象精细化管理,分类指导、因户施策,提高教育、医疗、住房、信贷、产业等政策落地的“精准度”。加强建档立卡贫困家庭学生个人信息基础台账和动态跟踪工作,简化资助流程,确保贫困学生教育资助“一个不漏”。落实“家庭医生”履约服务责任和精准扶贫医疗叠加保险、健康扶贫保险政策,确保贫困户不因病返贫。加快易地搬迁对象办证进度,落实旧房拆除奖补政策,开展众屋析产拆除工作。稳妥推进小额信贷申请放贷工作,明确贷款用途,精准投放,能贷尽贷,解决贫困户发展产业资金困难,提高发展生产脱贫致富的积极性。进一步规范扶贫小额信贷管理,防范化解风险,逐笔建立台账,提前采取上门催收、续贷、法律手段及启用风险补偿金等不同方式,做好贷款清收处置工作,降低逾期率。把产业扶贫摆在突出位置,用好用活各级专项扶持产业发展资金,完善“政府搭台、经营主体补台、贫困户唱戏”帮扶模式和激励政策,鼓励更多贫困户根据自身情况精准对接参与激励性产业扶贫项目,持续提高产业项目帮扶成效,不断增强贫困人口的“造血”能力。

  (四)坚持因地制宜,抓环境提升补短板

  严格落实网格化环保监管体系,深化落实河湖长制,加强彩坑溪、南溪、北溪、华竹溪四条溪水流域治理,确保出境水质常年达标。持续加强横滩水源地一级保护区环境整治。加大造林护林力度,提高森林覆盖率。进一步完善环境卫生保洁机制,逐步试行农村垃圾集中收集处置以政府出资为主、村民收费为辅的模式,提升群众参与率,推动农村环境卫生进一步改善。统筹推进农村人居环境整治提升工程建设,加大项目拼盘和资金整合力度,加快实施华竹九华铺雨污分流和集中、分散、单户型生活污水分类处置设施建设,试点推行生活垃圾干湿分离分类收集新机制,建成村庄生活污水、生活垃圾治理典型示范;加快拆除第二批4300多平方米危旧房,尽早申请县级人居环境整治试点验收;启动实施美化花化项目,争取列入县级最美村落建设,着力打造美丽乡村建设典型示范。

  (五)坚持惠民利民,抓民生优先补短板

  持续落实养老保险、医疗保险缴费制度改革,提高医保社保参保率,持续扩大社会保障覆盖面。加强低保动态管理工作,稳步扩大低保覆盖面,做到应保尽保。深入对接“医疗服务提升年”活动政策措施,进一步完善乡村医疗卫生设施条件,常态化开展义诊活动,提升医疗服务水平。加强敬老院社会化运作监管工作,提高供养人员的生活质量,鼓励已建农村幸福院实质化运行,提升养老服务水平。加大教育投入,改善办学条件,提升教学质量;试行乡级奖教奖学基金委托商会运作新机制,规范基金运作,壮大基金规模。持续抓好爱溪书屋新时代文明实践所和各村文明实践站建设,发挥专业志愿服务队伍作用,引导更多群众参与志愿服务和精神文明创建活动,传承传统家风家训,发掘发展优秀乡土文化,倡导文明乡风民风,争创市级文明乡镇。完善公益性公墓配套设施建设和日常管理机制,加强新增死亡人员骨灰跟踪管理,持续抓好殡葬管理改革工作。

  (六)坚持共建共治,抓风险防范补短板

  围绕提升社会治理水平,深化“平安珊瑚”建设,加快构建基层社会治理共建共治共享新格局。纵深推进扫黑除恶斗争,确保扫黑除恶专项斗争圆满收官实现“治本”目标。坚持和发扬新时代“枫桥经验”,持续开展涉麻制毒、电信网络新型违法犯罪等专项打击治理,深入推进“七五”普法,加强矛盾纠纷排查调处,重视抓好信访维稳和民情收集处理,确保社会安定稳定,争创平安和谐乡。扎实开展烟花爆竹、液化天然气、道路交通等重点行业领域安全监管和专项整治,加强应急队伍建设和物资储备管理,提高突发事件应急处置能力,全力防范遏制各类事故发生。盯紧校园周边、流动酒家、网络销售食品等重点部位和薄弱环节,健全食品安全管理机制,保障人民群众舌尖上的安全。

  第二部分 2020年度部门预算表

  一、收支预算总表

     

  单位:万元

  收    入

   

  支    出

   

  收入项目类别

  预算数

  支出项目类别

  预算数

  一、一般公共预算拨款

  701.53

  一、基本支出

  701.53

  二、基金预算财政拨款

 

  人员支出

  357.68

  三、财政专户拨款

 

  对个人和家庭补助支出

  90.15

  四、单位其他收入

 

  公用支出

  253.70

  五、单位结余结转资金

 

  二、项目支出

 

  收入合计

  701.53

  支出合计

  701.53

  二、收入预算总表

           

  单位:万元

  单位编码

  单位名称

  资金来源

  总计

  一般公共预算拨款

  基金预算拨款

  财政专户拨款

  单位结余结转资金

  单位其它收入

 

  上杭县珊瑚乡人民政府

  701.53

  701.53

       

  三、支出预算总表

                         

  单位:万元

 

  单位编码

  单位名称

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员支出

  对个人和家庭的补助支出

  公用支出

  项目支出

  资金来源

   

   

   

   

   

 

  合计

  一般公共预算拨款

  基金预算拨款

  财政专户拨款

  单位结余结转资金

  单位其它收入

 
 
 

  上杭县珊瑚乡人民政府

  500120103

  一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务

  228.10

  213.29

  5.09

  9.72

 

  228.10

  228.10

         
   

  500120106

  一般公共服务支出/财政事务

  17.38

  16.57

  0

  0.81

 

  17.38

  17.38

         
   

  500121007

  医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务

  22.75

  21.58

  0

  1.17

 

  22.75

  22.75

         
   

  500121301

  农林水支出/农业

  39.92

  38.22

  0

  1.7

 

  39.92

  39.92

         
   

  500121307

  农林水支出/农村综合改革

  84.38

  68.02

  0

  16.36

 

  84.38

  84.38

         
   

  500122999

  其他支出/其他支出

  309

  0

  98.61

  210.39

 

  309

  309

         

  四、财政拨款收支预算总表

     

  单位:万元

  收    入

   

  支    出

   

  收入项目类别

  预算数

  支出项目类别

  预算数

  一、一般公共预算拨款

  701.53

  一、基本支出

  701.53

  二、基金预算财政拨款

 

  人员支出

  357.68

   

  对个人和家庭补助支出

  90.15

   

  公用支出

  253.70

   

  二、项目支出

 
       

  收入合计

  701.53

  支出合计

  701.53

  五、一般公共预算拨款支出预算表

       

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  其中:

  基本支出

  项目支出

  500120103

  一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务

  228.10

  228.10

 

  500120106

  一般公共服务支出/财政事务

  17.38

  17.38

 

  500121007

  医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务

  22.75

  22.75

 

  500121301

  农林水支出/农业

  39.92

  39.92

 

  500121307

  农林水支出/农村综合改革

  84.38

  84.38

 

  500122999

  其他支出/其他支出

  309

  309

 

  六、政府性基金拨款支出预算表

       

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  其中:

  基本支出

  项目支出

         

  本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、一般公共预算支出经济分类情况表

   

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预算数

  合         计

  701.53

  301

  工资福利支出

  357.68

  302

  商品和服务支出

  90.15

  303

  对个人和家庭的补助

  103.7

  307

  债务利息及费用支出

 

  309

  资本性支出(基本建设)

 

  310

  资本性支出

 

  311

  对企业补助(基本建设)

 

  312

  对企业补助

 

  313

  对社会保障基金补助

 

  399

  其他支出

  150

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预算数

  合         计

  701.53

  301

  工资福利支出

  357.68

  30101

  基本工资

  50.7

  30102

  津贴补贴

  35.24

  30103

  奖金

  78.14

  30106

  伙食补助费

  20

  30107

  绩效工资

  49.25

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  36.62

  30109

  职业年金缴费

  9.33

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  18.31

  30111

  公务员医疗补助缴费

  0

  30112

  其他社会保障缴费

  0

  30113

  住房公积金

  50.29

  30114

  医疗费

  0

  30199

  其他工资福利支出

  9.8

  302

  商品和服务支出

  90.15

  30201

  办公费

  6

  30202

  印刷费

  8

  30203

  咨询费

  2

  30204

  手续费

  1

  30205

  水费

  0

  30206

  电费

  15

  30207

  邮电费

  1

  30208

  取暖费

  0

  30209

  物业管理费

  0

  30211

  差旅费

  15

  30212

  因公出国(境)费用

  0

  30213

  维修(护)费

  1.45

  30214

  租赁费

  1

  30215

  会议费

  2

  30216

  培训费

  2.32

  30217

  公务接待费

  12

  30218

  专用材料费

  0

  30224

  被装购置费

  0

  30225

  专用燃料费

  0

  30226

  劳务费

  0

  30227

  委托业务费

  0

  30228

  工会经费

  3.79

  30229

  福利费

  0

  30231

  公务用车运行维护费

  4

  30239

  其他交通费用

  0

  30240

  税金及附加费用

  0

  30299

  其他商品和服务支出

  15.59

  303

  对个人和家庭的补助

  103.7

  30301

  离休费

  0

  30302

  退休费

  0

  30303

  退职(役)费

  0

  30304

  抚恤金

  0

  30305

  生活补助

  34.09

  30306

  救济费

  0

  30307

  医疗费补助

  0

  30308

  助学金

  0

  30309

  奖励金

  0

  30310

  个人农业生产补贴

  14.33

  30399

  其他对个人和家庭的补助

  55.28

  307

  债务利息及费用支出

  0

  30701

  国内债务付息

  0

  30702

  国外债务付息

  0

  30703

  国内债务发行费用

  0

  30704

  国外债务发行费用

  0

  309

  资本性支出(基本建设)

  0

  30901

  房屋建筑物购建

  0

  30902

  办公设备购置

  0

  30903

  专用设备购置

  0

  30905

  基础设施建设

  0

  30906

  大型修缮

  0

  30907

  信息网络及软件购置更新

  0

  30908

  物资储备

  0

  30913

  公务用车购置

  0

  30919

  其他交通工具购置

  0

  30921

  文物和陈列品购置

  0

  30922

  无形资产购置

  0

  30999

  其他基本建设支出

  0

  310

  资本性支出

  0

  31001

  房屋建筑物购建

  0

  31002

  办公设备购置

  0

  31003

  专用设备购置

  0

  31005

  基础设施建设

  0

  31006

  大型修缮

  0

  31007

  信息网络及软件购置更新

  0

  31008

  物资储备

  0

  31009

  土地补偿

  0

  31010

  安置补助

  0

  31011

  地上附着物和青苗补偿

  0

  31012

  拆迁补偿

  0

  31013

  公务用车购置

  0

  31019

  其他交通工具购置

  0

  31021

  文物和陈列品购置

  0

  31022

  无形资产购置

  0

  31099

  其他资本性支出

  0

  311

  对企业补助(基本建设)

  0

  31101

  资本金注入

  0

  31199

  其他对企业补助

  0

  312

  对企业补助

  0

  31201

  资本金注入

  0

  31203

  政府投资基金股权投资

  0

  31204

  费用补贴

  0

  31205

  利息补贴

  0

  31299

  其他对企业补助

  0

  313

  对社会保障基金补助

  0

  31302

  对社会保险基金补助

  0

  31303

  补充全国社会保障基金

  0

  399

  其他支出

  150

  39906

  赠与

  0

  39907

  国家赔偿费用支出

  0

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  0

  39999

  其他支出

  150

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

  单位:万元

  项目

  预算数

  合计

  16

  1、因公出国(境)费用

  0

  2、公务接待费

  12

  3、公务用车购置及运行费

  4

  其中:(1)公务用车运行费

  4

  (2)公务用车购置费

  0

  第三部分 2020年度部门预算情况说明

  一、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,上杭县珊瑚乡人民政府收入预算为701.53万元,比上年增加58.56万元,主要原因是人员变动及人员薪资调整。其中:一般公共预算拨款701.53万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算701.53万元,比上年增加58.56万元,其中:人员支出357.68万元,对个人和家庭补助支出90.15万元,公用支出253.70万元,项目支出0万元。

  二、一般公共预算拨款支出情况

  2020年度一般公共预算拨款支出701.53万元,比上年增加58.56万元,主要原因是人员变动及人员薪资调整,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)500120103 政府办公厅(室)及相关机构事务228.1万元。主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗补助、遗属补助等支出。

  (二)500120106 财政事务17.38万元。主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。

  (三)500121007 医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务22.75万元。主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。

  (四)500121301 农林水支出-农业39.92万元。主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。

  (五)500121307 农林水支出-农村综合改革84.38万元。主要用于村级组织运转及各大员工资、办公支出等。

  (六)500122999 其他支出-其他支出309万元。主要用于其他支出。

  三、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、财政拨款预算基本支出情况

  2020年度财政拨款基本支出701.53万元,其中:

  (一)人员经费447.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费253.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2020年预算安排0万元。与上年持平。

  (二)公务接待费

  2020年预算安排12万元。主要用于上级业务主管部门来我乡指导调研、检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降20%,主要原因是:缩减接待开支,接待次数、人数同步减少。

  (三)公务用车购置及运行费

  2020年预算安排4万元,其中:公车运行费4万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降63.93%,主要原因是:严控三公经费,规范公务用车。

  六、预算绩效目标情况

  2020年上杭县珊瑚乡人民政府共设置0个项目绩效目标,涉及财政拨款资金0万元。

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2020年上杭县珊瑚乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出68.04万元,比2019年减少18.55万元,主要原因是人员变动及办公费用减少。

  (二)政府采购情况

  2020年上杭县珊瑚乡人民政府政府采购预算总额10.79万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2019年底,上杭县珊瑚乡人民政府本级及所属的预算单位共有车辆5辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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