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2019年度上杭县溪口镇部门预算说明
发表日期:2019-01-21 04:30 【字体大小:

2019年部门预算经20181221日上杭县溪口镇第十七届人民代表大会第五次次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《关于重新核定各乡镇事业单位编制的通知》,我单位的主要职责是: 

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村镇管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,上杭县溪口镇人民政府下设5个股室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

政府办公室及相关机构

财政核拨

33

33

财政

财政核拨

4

3

计划生育

财政核拨

7

5

农技

财政核拨

8

2

兽医

财政核拨

3

3

 

三、部门主要工作任务

2019年,上杭县溪口镇人民政府主要任务是:着重将溪口打造成“温养溪口,森疗之乡”,带领全镇干部群众,埋头苦干,开拓创新,全镇经济、社会各项事业取得更大进步,重点完成以下工作:

(一)产业结构逐步优化。走生态环保之路,工业企业稳步发展;走发展特色农业之路,农业产业不断壮大;走特色旅游之路,乡村旅游迅速发展。

(二)小城镇建设不断完善。基础设施不断完善,集镇提升改造加速推进,美丽乡村建设有序推进,黄潭河水环境综合治理工作取得实效。

(三)民生事业持续完善。高度重视民生基础设施投入,目前已投资200余万元建设厚德公园,为全镇人民的精神生活提供很好的舞台。垃圾中转站运行使用,配合林业站保护好溪口的青山。

(四)全身心投入三大战役。环保攻坚战役已获得显著成效,获得全镇人民的一致好评;项目攻坚战役取得米明显成效,特别是大中线溪口段的工程建设,为溪口的项目建设开好头;脱贫攻坚战役稳步推进,如期完成各项任务

 

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,本单位收入预算为1003万元,比上年增加5万元,主要原因是人员调动等。其中:一般公共预算拨款750万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入253万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1003万元,比上年增加1万元,其中:人员支出503万元,对个人和家庭补助支出53万元,公用支出58万元,项目支出389万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出750万元,比上年减少5万元,主要原因是人员调出,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)5001201(一般公共服务支出)413万元。主要用于基本支出和项目支出。

(二)5001210(医疗卫生与计划生育支出)19万元。主要用于基本支出。

(三)5001213(农林水支出)18万元。主要用于基本支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出××万元,比上年增加××万元,主要原因是××××××××××××,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。

(二)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。

(三)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。

×××××××××××××××××××××××××

注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出750万元,其中:

(一)人员经费432万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2019年预算安排0万元。本单位本年度无因公出国(境)经费预算。年度持平。(无增长请标注“与上年持平”)
  (二)公务接待费
  2019年预算安排8.9万元。主要用于大督查、大落实、项目检查等方面的接待活动。年相比支出增长1.18%,主要原因是:大督查、大落实和各项督查的增加。(无增长请标注“与上年持平”)

(三)公务用车购置及运行费
 2019年预算安排7万元,其中:公车运行费7万元,公车购置费0万元。年相比支出增长2.94%,主要原因是:公车使用年限的增加,修理费用的增多。(无增长请标注“与上年持平”)

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019溪口镇人民政府(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出450万元,比2018年减少88万元,主要原因是人员调出、人员经费缩减等。

(二)政府采购情况

2019溪口镇人民政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,我镇共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019溪口镇人民政府共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1  2019年度收支预算总表

      3-2  2019年度收入预算总表

      3-3  2019年度支出预算总表

3-4  2019年度财政拨款收支预算总表

3-5  2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9   2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10  2019年度部门业务费绩效目标表

3-11  2019年度专项资金绩效目标表

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