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2019年度上杭县珊瑚乡部门预算说明
发表日期:2019-01-21 04:29 【字体大小:

2019年部门预算经20181220日珊瑚乡第九届人民代表大会第五次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

上杭县珊瑚乡党委、政府是管理全乡政治、经济、文化、教育、卫生、村镇建设、社会治安等物质文明和精神文明建设的一级基层政权组织。其主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规,调查研究并拟订适合本乡实际的具体政策措施。

2、组织制订全乡经济和社会发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施。

3、完善统分结合的双层经营体制工作,巩固发展壮大村级集体经济,加强农村社会化服务体系建设,指导、协调农业生产和农村多种经营及贸易工作。

4、编制乡级财政预决算计划,做好经费的划拨和核算工作。指导、协调、监督农村村级集体经济的财务、会计、审计工作。

5、贯彻社会治安综合治理方针政策,落实社会治安综合治理目标责任制,加强法制宣传教育,做好人民调解、治安保卫和法律服务工作,维护全乡的社会稳定。

6、负责做好全乡党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导工、青、妇群团工作。

7、负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人的安置、救灾救济、农村社会保险和推进殡葬改革的工作。

8、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看,上杭县珊瑚乡人民政府包括5个机关行政股室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

上杭县珊瑚乡人民政府本级

财政拨款

25

25

上杭县珊瑚乡财政所

财政拨款

3

3

上杭县珊瑚乡计生办

财政拨款

    5

      3

上杭县珊瑚乡农技站

财政拨款

5

3

上杭县珊瑚乡兽医站

财政拨款

2

2

三、部门主要工作任务

2019年,上杭县珊瑚乡人民政府主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,按照五位一体总体布局和四个全面战略布局,坚持新发展理念,紧紧围绕高质量发展落实赶超这一战略目标,在乡村振兴上寻求新突破,在生态文明上寻求新提升,团结和带领全乡上下,砥砺奋进,负重前行,努力补齐民生社会事业短板,决胜全面建成小康社会,为建设生态水源地、美丽宜居乡奠定坚实基础。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)突出产业融合发展,促进产业兴旺

树立发展二产增税收支持一产、三产融合发展理念,通过大力引进飞地工业、飞地建筑业,增加乡本级可用财力,扶持发展现代休闲农业、乡村旅游等产业融合项目。加强与蛟洋工业园区的沟通对接,加快年产10万吨新型水处理净化剂项目用地报批、三通一平、厂区建设等工作进度,力争上半年开工建设,年底前竣工投产。完善飞地建筑业扶持政策,鼓励珊瑚在外建筑企业回乡注册、在外投资回乡纳税。支持鼓励规模土地流转,扶持专业合作社、家庭农场扩大种养规模。深化与华润五丰公司、虎妈一家等企业的合作,继续探索实施黑皮鸡枞、洛神花种植项目,有序扩大种植规模。发挥珊瑚绿色生态和水质优土壤肥的优势,引导发展无公害农产品、绿色食品、有机农产品,培育珊瑚特色农产品品牌,提高农业生产效益,促进传统农业向现代农业转变。加强圆通山资源的管理,继续大力争取项目资金,实施圆通山基础设施建设,进一步宣传推介和开发圆通山,争取引进合适投资者,发展休闲观光农业、健康养生产业,逐步实现圆通山的资源优势转化为珊瑚的发展优势。

(二)突出人居环境提升,促进生态宜居

大力完善乡村基础设施。加快珊瑚至才溪公路工程立项报批进度,争取列入县“2345”交通圈投资计划;完成河临线(珊瑚集镇至金山电站段)路面重铺工程;完成华竹春风亭至竹子笼道路拓宽路基工程,开工建设路面硬化工程;启动珊瑚老市场至珊瑚原中学道路拓宽改造项目;全面落实路长制,加快建设四好农村路,加大力度建设农村公路错车道。加强集镇人饮水管理维护,争取实施农村饮水安全巩固提升工程。加大农田水利设施建设力度,实施3公里标准化灌溉渠道建设。加快农村停车场建设,争取全年新增75个停车位。启动实施梦宏居修缮保护工程建设。全力保护绿水青山。继续推行网格化环保监管体系,深化落实河(湖)长制和最严水资源管理制度,加强彩坑溪、南溪、北溪、华竹溪四条溪水流域治理。持续做好环保督察反馈问题整改,加强横滩水源地一级保护区环境整治。按照一禁两不原则,持续生猪养殖业污染整治高压态势,引导养殖户转产。加大造林护林力度,提高森林覆盖率。进一步完善环境卫生保洁机制,实施农村垃圾集中收集处置以政府出资为主、村民收费为辅的模式,提升群众参与率,推动农村环境卫生进一步改善。加快推进农村人居环境整治提升工程建设。加大项目拼盘和资金整合力度,统筹推进九华铺华竹溪流域治理、裸房整治、危旧房”“空心房拆除、生活污水处理设施和垃圾屋建设、古民居修缮、民族文化塑造项目、主导产业发展项目、美化花化项目,争取列入县级最美村落建设,着力打造美丽乡村建设典型示范。

(三)突出保障改善民生,促进生活富裕

打好打赢脱贫攻坚。坚持精准扶贫精准脱贫,紧盯贫困户脱贫两不愁、三保障目标,对标补齐各项短板,全面完成贫困乡脱贫任务。深入开展回头看工作,密切关注因学、因灾、因病致贫返贫动态,按照脱贫不脱政策的原则,做到帮扶力度不减、帮扶措施不减、帮扶政策不减,因户施策,持续跟进,巩固脱贫成果。以经营主体为依托,策划更多优质激励性产业扶贫项目,力争全乡5个村全覆盖,有劳动力贫困人口全覆盖。提升民生保障水平。落实好养老保险制度改革各项部署,提高医保社保参保率,持续扩大社会保障覆盖面。做好低保动态管理工作,做到应保尽保。做好乡级敬老院统一委托社会化运作管理的衔接工作,不断提高供养人员的生活质量,鼓励有条件的村实施幸福院建设,确保老有所养。加大对教育事业的投入,改善办学条件,争取珊瑚中心幼儿园扩容工程、九年一贯制学校建设列入县级全面改薄校安工程项目库。进一步规范珊瑚教育基金会运作,逐步壮大奖教奖学基金规模。完善乡村医疗卫生设施建设,提升医疗服务水平。

(四)突出共建共治共享,促进治理有效

加强群众自治组织管理监督,严格落实村干部坐班值班、村务公开、民主管理和村级财务管理制度,推行村干部带头策划项目机制,优先实施征地工作做得好、群众受益面广的项目。持续深化三农改革,稳步推进农村集体产权制度改革,深化集体林权制度改革。强化平安珊瑚建设,坚持有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱原则,纵深推进扫黑除恶专项斗争,持续深入开展电信网络新型违法犯罪打击治理,扎实开展预防未成年人犯罪工作,深入推进七五普法,加强矛盾纠纷排查调处,重视抓好信访维稳和民情收集处理,争创平安和谐乡。落实安全生产党政同责、一岗双责、齐抓共管规定,突出抓好重点行业领域安全监管和专项整治,加强应急队伍建设和物资储备管理,提高突发事件应急处置能力,全力防范遏制各类事故发生。按照四个最严要求落实食品安全工作,保障人民群众舌尖上的安全。加强基本农田保护、山垅田改造和抛荒撂荒治理,常态化开展占用耕地建房专项整治,进一步规范农村建房规划审批,稳步推进乡村危旧房”“空心房整治,节约集约利用土地资源。继续落实全面二孩政策,促进人口长期均衡发展,提高计划生育服务水平。

(五)突出移风易俗新风,促进乡风文明

深入推进殡葬管理改革,倡导厚养薄葬新风,严控违规占用林地耕地新建改建坟墓,转变群众丧葬观念,建成启用下珊瑚天子地廊式骨灰堂和公益性公墓。持续抓好爱溪书屋新时代文明实践所和各村文明实践站建设,发挥六支专业志愿服务队伍作用,引导更多群众参与志愿服务和精神文明创建活动,践行社会主义核心价值观,传承传统家风家训,发掘发展优秀乡土文化,倡导文明乡风民风,开展市级文明乡镇创建工作。开展道德模范、五好家庭评选活动,树立群众身边先进典型,弘扬传递社会正能量。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,上杭县珊瑚乡人民政府收入预算为642.97万元,比上年增加196.49万元,主要原因是人员变动及人员薪资调整其中:一般公共预算拨款642.97万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算642.97万元,比上年增加196.49万元,其中:人员支出382.13万元,对个人和家庭补助支出19.7万元,公用支出241.14万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出642.97万元,比上年增加196.49万元,主要原因是人员薪资调整及其他支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)500120103 政府办公厅(室)及相关机构事务239.13万元。主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗补助、遗属补助等支出。

(二)500120106 财政事务24.53万元。主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。

(三)500121007 医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务28.78万元。主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。

(四)500121301 农林水支出-农业41.15万元。主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。

(五)500121307 农林水支出-农村综合改革84.38万元。主要用于村级组织运转及各大员工资、办公支出等。

(六)500122999 其他支出-其他支出225万元。主要用于其他支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出642.97万元,其中:

(一)人员经费382.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费260.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2019年预算安排0万元。与上年持平。

   (二)公务接待费
  2019年预算安排15万元。主要用于上级业务主管部门来我乡指导调研、检查等方面的接待活动。

(三)公务用车购置及运行费
  2019年预算安排11.09万元,其中:公车运行费11.09万元,公车购置费0万元。年相比支出下降4.4%,主要原因是:严控三公经费,规范公务用车。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年上杭县珊瑚乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出86.59万元,比2018年增加73.47万元,主要原因是人员变动及办公费用增加。

(二)政府采购情况

2019年上杭县珊瑚乡人民政府政府采购预算总额10.79万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,上杭县珊瑚乡人民政府本级及所属的预算单位共有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019上杭县珊瑚乡人民政府共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1  2019年度收支预算总表

      3-2  2019年度收入预算总表

      3-3  2019年度支出预算总表

3-4  2019年度财政拨款收支预算总表

3-5  2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9   2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10  2019年度部门业务费绩效目标表

3-11  2019年度专项资金绩效目标表

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