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2019年度上杭县中都镇部门决算
发表日期:2021-03-15 09:44 【字体大小:

 一、部门主要职责 

上杭县中都镇人民政府的主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。 

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令; 

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 

(四)保护各种经济组织的合法权益; 

(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 

(六)办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。 

 

二、部门主要工作总结 

2019年,上杭县中都镇人民政府主要任务是:以建设“文化中都 商贸重镇”为目标,精心部署,团结奋进,攻坚克难,努力实现中都乡村振兴发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作: 

(一)围绕产业兴旺做好的文章。一是扎实推进一、三产业有机结合。主动融入全域旅游PPP项目产业发展布局,推动农业与文化旅游产业结合,以家庭农场为抓手,以农副产品+文化旅游的方式带动农民增收,发展休闲农业、创意农业等新兴产业,拓展电子商务、网络互联等新兴业态,不断提升农产品经济效益,推动乡村旅游快速发展。切实做好土地流转工作,新型经营主体不断成长壮大,2019新增家庭农场123家。从强农惠农政策、项目建设和资金上大力扶持优势产业发展,通过资金扶持家庭农场、专业合作社购置机器、建设育苗基地等,进一步提高传统产业的生产水平。二是扎实推进产业招商对接。出台《中都镇促进产业发展实施方案(试行)》,利用正向激励机制促进有效投资的十条措施(试行)等政策措施,全年外出招商13次,完成5家公司的签约,引进花卉苗木种植、两岸特色稻米产业园项目。开展五个一批项目建设,其中谋划中都镇非物质文化遗产展厅等项目8个,签约中都镇村级供水改造等项目7个,开工中都镇千村整治、百村示范等项目9个,竣工年产4万支吉他等项目11个,增资上杭县耐磨材料生产项目等3个。积极做好商贸企业培育工作,新培育上杭县飞腾贸易有限公司、绿城贸易有限公司2家限上企业,获得2018年度全县服务业发展三比一看竞赛活动集体嘉奖。

(二)围绕生态宜居做好的文章。编制了农村人居环境整治一张图规划引领一革命四行动完成全镇285三格化粪池新建及改造工程建新建3个旅游公厕实施农村生活垃圾分类减量治理,在全镇20个行政村推行垃圾保洁收费制度完善集镇污水收集,完成集镇污水管网二期工程投资120万元完成蛟腾村、军联村等7个村农村污水管网工程全镇拆除空心房”“裸旧房面积29752平方米,并对拆除后的场地因地制宜重新规划设计,实施旧村复及停车场、公园建设,花化绿化等项目,完成全镇235个停车位建设投资300万元完成兴都路客运站至中杭石化加油站道路提升改造工程投资350万元建设占地10000平方米集镇生态湿地公园,配套建设公共厕所、休闲步道、栈道拱桥、路灯亮化等设施

(三)围绕乡风文明做好的文章。一是赓续延绵传统文化,注重文脉传承,重点推进传统村落开发与保护,积极宣传古建筑保护的意义,充分调动群众参与,积极争取多方支持,共向上争取传统村落保护资金近1500万元对慎修堂、三池堂、宏文馆、发韧堂等古建筑进行维修。二是文化事业繁荣发展。依托新时代文明实践活动,开展月月有戏文艺汇演,成功举办中都诗词协会成立十周年活动;9认真做好厦门知青返乡50周年活动;9-10月精心组织庆祝新中国成立70周年系列活动,弘扬爱国主义精神,凝聚起奋进新时代的磅礴力量。11月成功举办文化中都 探寻之旅活动,文化中都品牌得到进一步推介中都镇新时代文明实践“我是宣传兵,文明在我心”志愿服务项目获县优秀志愿服务项目奖。三是殡葬改革工作扎实推进,投资350万元完成公益性公墓和公益性骨灰堂建设,自殡葬设施启用以来,安置新增死亡人员骨灰 64  例,骨灰安置政策符合率达100%,全镇未发生一起新建、改(扩)建坟墓案件。

(四)围绕治理有效做好的文章。一是生态环境治理体系有效运转深入贯彻习近平生态文明思想,坚定不移走生态优先、绿色发展道路,坚决以零容忍的姿态,依法查处各类环境违法行为。全面推进河(湖)长制和环保监管网格化工作,建立健全镇级河道专管员河道巡查制度,开展违法排污、非法采砂、非法电鱼等专项整治行动,制止非法采砂5起,非法电鱼、地笼网鱼行为11起,收缴电鱼工具3套、地笼8个;严格落实河道长效保洁机制,上都溪军联古桥和中都溪吉布电站两个断面水质稳定达标;扎实开展生猪养殖污染防治长效治理工作,全力做好非洲猪瘟防控工作。二是稳步推进平安中都建设。2019全镇未发生一起重大刑事案件、精神病人肇事肇祸和吸毒贩毒违法案件。全力做好扫黑除恶专项斗争工作,通过微信公众号等新媒体宣传推介扫黑除恶教育知识,发放扫黑除恶宣传材料5000份、宣传品5000份。电信网络诈骗工作扎实推进,严格落实个人申请出入境审批制度,做好重点人员的摸排和外来人口的监管工作认真做好矛盾纠纷化解工作,利用民情收集,收集群众关心关切的问题,及时反馈来信来访、“e龙岩诉求件,将矛盾纠纷化解在萌芽状态。共收集民情248条,处理信访、“e龙岩诉求件120起,做到了小事不出村、大事不出镇。由安村、古坊村等6个村获得平安村称号,我镇获得平安乡镇称号。

(五)围绕生活富裕做好的文章。一是脱贫攻坚成效明显。聚焦两不愁、三保障,全面提高脱贫质量。实行党建+”脱贫模式,积极探索支部+基地+贫困户模式,实施蕉柑、百香果种植等一批激励性扶贫项目21个,带动贫困户152551人,覆盖率达83.48%完成4191人易地扶贫搬迁颁证工作。积极帮助解决贫困户外出务工交通费,共补助274655元就业往返交通费着力解决贫困户就业难问题,提供公益性岗位,聘请15名贫困户为村道养护人员做细做实医疗救助,全镇贫困户家庭医生签约率达100%扎实推进教育扶贫,全面落实义务教育就学补助政策落实,共有95名贫困户子女享受教育资助认真细致做好2019年春节走访慰问,对242户贫困户发放春节慰问金70500元。二是多渠道促进农民增收不断提高农民素质,培养造就新型农民队伍。2019年组织农民群众参加县级农业发展相关培训班675人次,积极培育发展家庭农场、专业大户、农民合作社、产业龙头企业等新型主体,鼓励新型经营主体探索不同模式,提升农业产业化程度;延长农业产业链,提升农产品附加值,严格对标全国农业产业强镇创建要求,重点发展农产品加工、观光旅游、农村电商等新业态,促进农业一二三产业融合,培育农业农村发展的新动能;坚定不移地贯彻落实中央惠农强农政策,创造良好务农条件和环境,建立农业农村投入稳定增长机制,使之与农业农村现代化的需求相适应,积极争取果业与富硒农业发展项目补助醉乡田家庭农场百香果标准化育苗基地建设50万元。

三、部门预算单位构成 

从预算单位构成看,中都镇包括1个机关行政处(科)室及6个下属单位,其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

财政核拨 

34 

25 

财政事务 

财政核拨 

4 

3 

医疗卫生与计划生育 

财政核拨 

6 

6 

农技、农机、兽医 

财政核拨 

13 

13 

水利 

财政核拨 

2 

2 

 

四、预算收支总体情况 

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,中都镇收入预算为1845万元,比上年增加561万元,主要原因是上级补助的力度加大及人员经费的增加。其中:一般公共预算拨款1445万元,财政专户拨款400万元。相应安排支出预算1700万元,比上年减少40万元,其中:人员支出921万元,对个人和家庭补助支出79万元,公用支出580万元,项目支出120万元。 

五、一般公共预算拨款支出情况 

2019年度一般公共预算拨款支出1300万元,比上年增加4万元,主要原因是人员经费的增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

(一)5001201一般公共服务支出(项级科目)620万元。主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出,包括人员经费、公用经费等。 

(二)5001210医疗卫生与计划生育支出(项级科目)60万元。主要用于医疗卫生与计划生育部门人员经费及公用经费支出。 

(三)5001213农林水支出(项级科目)500万元。主要用于农技、农机、兽医、水利人员经费支出,其中农村综合改革转移支付支出278万元。 

(四)5001229其他支出(项级科目)120万元。主要用于基础设施等专项支出。 

六、政府性基金预算拨款支出情况 

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

七、财政拨款预算基本支出情况 

2019年度财政拨款基本支出1300万元,其中: 

(一)人员经费1000万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

(二)公用经费300万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

(一)因公出国(境)经费 

本单位2019年度没有安排因公出国(境)费用预算。 

(二)公务接待费 

2019年预算安排10万元。主要上级部门检查、调研、执法等方面的接待活动,与上年持平。 

(三)公务用车购置及运行费 

2019年预算安排5万元,其中:公车运行费5万元,公车购置费0万元,与上年持平。 

九、其他重要事项说明 

(一)机关运行经费 

2019我镇(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出79万元,比2018年增加8万元,主要原因是人员经费的增加。 

(二)政府采购情况 

2019中都镇政府采购预算总额32.57万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。 

(三)国有资产占用使用情况 

截止2019年底,本级及所属的预算单位共有车辆2辆,均为一般公务用车。 

(四)绩效目标设置情况 

2019年中都镇共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。 

十、名词解释 

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

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