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上杭县2018年度泮境乡人民政府决算说明
发表日期:2019-09-23 05:39 【字体大小:

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  第一部分 部门概况............................... 3

  一、部门主要职责.............................. 3

  二、部门决算单位基本情况...................... 4

  三、部门主要工作总结.......................... 4

  第二部分 2018年度部门决算情况说明............ 6

  一、收入支出决算总体情况说明.................. 6

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.......... 7

  三、政府性基金支出决算情况说明................ 8

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. 8

  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

  六、预算绩效情况说明.......................... 9

  七、其他重要事项说明......................... 11

  第三部分 名词解释........................... 12

  第四部分 2018年度部门决算表................. 14

  一、 收入支出决算总表........................ 14

  二、 收入决算表.............................. 15

  三、 支出决算表.............................. 15

  四、 财政拨款收入支出决算总表................ 15

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.......... 16

  六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表...... 16

  七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表...... 17

  八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 19

  九、 部门决算相关信息统计表.................. 19

  十、 政府采购情况表.......................... 19

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  泮境乡人民政府的主要职责是: 

  (一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。 

  (二)组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。 

  (三)大力加强农业和农村工作,抓好农业基础设施建设,促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源,加快全乡产业结构调整步伐,抓好骨干产业的巩固和发展,培育后续产业,不断壮大地方经济实力。

  (四)负责管理好各职能部门,充分发挥他们的职能作用,保证各项行政工作的正常开展。 

  (五)负责保护公有财产不受侵占,维护社会秩序,保障公民的人身权利和合法权益。 

  (六)负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划,并具体组织实施,做到综合治理、综合开发利用。 

  (七)加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度,促进社会全面进步。 

  (八)承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,泮境乡人民政府包括1个机关行政处(科)室及6个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  农技站

  财政核拨

  3

  3

  农机站

  财政核拨

  1

  1

  兽医站

  财政核拨

  1

  1

  水利站

  财政核拨

  1

  1

  财政所

  财政核拨

  3

  2

  机关(含企业服务中心等)

  财政核拨

  28

  23

  人口与计划生育

  财政核拨

  5

  6

  三、部门主要工作总结

  2018年,在我乡的主要任务是:以“净土泮境”建设为目标,大力实施乡村振兴战略,扎实推进文体康养特色旅游小镇建设,推进“生态+”产业发展,着力优化产业结构,着力完善基础设施,着力强化社会保障。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)坚持高质量发展落实赶超,经济活力有所增强。经济指标稳中趋好。积极培植新财税增长点,认真做好财税征管工作,财政收入有所增长,项目攻坚卓有成效。围绕县委、县政府“七大领域”、实现“五个一批”的目标,成立指挥部,制作“作战图”,全力做好项目攻坚工作。招商引资成效显著:充分发挥泮境外出乡贤商圈,以商招商,先后前往泉州、厦门等地招商引资。

  (二)着力优化产业结构,乡域经济提质增效。农业产业优质提升,生态旅游初步凸显。充分发挥红色文化和绿色生态双优势,结合现有的风灯岗景区资源,推进古驿道项目建设,积极谋划泮境一日游旅游路线,

  (三)着力做好民生工程,乡村环境日趋改善。乡村振兴有序推进,污染防治成果显著。认真做好中央环保督察反馈问题的整改,落实好环保体制各项要求,持续推进环保监管网格化,乡农村生活垃圾简易填埋场已关闭使用并进行综合整治。

  (四)我们着力强化社会保障,群众幸福指数不断提高。扶贫成果巩固提升,全面推进脱贫攻坚战略,贫困减贫成效显著。社会事业稳步发展。继续加大对教育的投入,改善教学环境,提高教学质量,办让家长放心、社会满意的学校。社会治理共建共享。扎实推进“平安泮境”建设工作,我乡泮境村、定达村2个村被评为县级“平安村居”。

  (五)我们着力加强自身建设,服务水平不断提升。牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,把党的政治建设摆在首位,坚持在乡党委统一领导下开展工作。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年上杭县泮境乡人民政府年初结转和结余3万元,本年收入988.7万元,本年支出988.7万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余3万元。

  (一)2018年收入988.7万元,比2017年决算数减少170.11万元,下降14.7%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入645.24万元,其中政府性基金0万元。

  2.事业收入0万元。

  3.经营收入0万元。

  4.上级补助收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入343.46万元。

  (二)2018年支出988.7万元,比2017年决算数减少170.11万元,减少14.7%,具体情况如下:

  1.基本支出834.91万元。其中,人员支出655.21万元,公用支出179.7万元。

  2.项目支出153.79万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

  2018年一般公共预算拨款支出645.24万元,比上年决算数减少113.59万元,下降14.97%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)一般公共服务支出(项级科目)340.42万元,较上年决算数减少19.28万元,下降5.3%。主要原因是人员减少。

  (二)医疗卫生与计划生育支出(项级科目)52.52万元,较上年决算数减少1.83万元,下降0.3%。主要原因是人员减少。

  (三)农林水支出(项级科目)146.22万元,较上年决算数减少67.02万元,下降31.4%。主要原因是工资福利调整。

  (四)其他支出(项级科目)106.08 131.55万元,较上年决算数减少25.47万元,下降19.36%。主要原因是人员减少。

  三、政府性基金支出决算情况说明

  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出539.16万元,其中:

  (一)人员经费486.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费52.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度“三公”经费一般公共预算拨款5.79万元,同比下降47.4%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元,2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,与上年持平。

  (二)公务用车购置及运行费2.55万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.55万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降15%,主要是:公务出行减少。

  (三)公务接待费3.24万元。主要用于各级部门公务等方面的接待活动,累计接待162批次、接待总人数648人。与2017年相比, 公务接待费支出下降59.5%,主要是:公务接待减少。

  六、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,共对2018年0个清单项目实施绩效监控,涉及财政拨款资金0万元。同时,对2018年0万元业务费实施绩效监控。

  共对2018年0个清单项目开展绩效自评,涉及财政拨款资金0万元。同时,对2018年0万元业务费开展绩效自评。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  清单项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为0分,自评等次为0。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:无。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

  

  部门业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门业务费自评得分为0分,自评等次为0。部门业务费全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:无。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

  

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2018年度机关运行经费支出52.51万元,比上年决算数下降51.3%,主要是:人员减少,公用经费压缩。

  (二)政府采购情况

  本部门2018年度政府采购支出总额58.68万元,其中:政府采购货物支出58.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车1辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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