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上杭县2018年度南阳镇人民政府决算报告
发表日期:2019-09-23 05:38 【字体大小:

目 录

第一部分 部门概况 ...............................1

一、部门主要职责 ................................1

二、部门决算单位基本情况 ........................1

三、部门主要工作总结.............................2

第二部分 2018年度部门决算情况说明 ...............3

一、收入支出决算总体情况说明 .....................3

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........4

三、政府性基金支出决算情况说明 ...................5

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......5

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........6

六、预算绩效情况说明..............................6

七、其他重要事项情况说明..........................8

第三部分 名词解释 ................................9

第四部分 2018年度部门决算表......................12

一、收入支出决算总表 .............................12

二、收入决算表 ............................ ......13

三、支出决算表 ...................................13

四、财政拨款收入支出决算总表 .....................14

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............15

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............16


七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...........17

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........18

九、 部门决算相关信息统计表.........................18

十、 政府采购情况表................................18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县南阳镇人民政府的主要职责是:

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(四)保护各种经济组织的合作权益;

(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(六)办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,上杭县南阳镇人民政府下设多个职能站所或中心,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

机关(含企业服务中心、工勤人员等)

财政核拨

44

43

农技站

财政核拨

5

2

兽医站

财政核拨

3

1

财政所

财政核拨

4

3

计划生育事业

财政核拨

8

7

文化站

财政核拨

2

2

农机站

财政核拨

2

2

三、部门主要工作总结

2018年,上杭县南阳镇人民政府主要任务是:深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持“四个全面”战略布局和创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真落实中央支持福建加快发展、支持原中央苏区发展的一系列决策部署,大力弘扬古田会议精神和毛泽东才溪乡调查精神,全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)着力打好“4张牌”,构建“2+3”产业发展格局,为建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”美丽南阳奠定更加坚实的基础。

(二)实现经济总量稳步提升,地区生产总值高于全县平均水平、年均增长10%以上。

(三)实现两个优化,一是产业发展格局的优化;二是村镇格局的大优化。

(四)实现三大提升,一是一二三产业融合发展能力大提升,二是区域集聚辐射带动能力的大提升,三是社会承载点治理能力的大提升,生态建设与环境保护取得显著成效,民生逐步改善,社会更加和谐稳定。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年南阳镇人民政府年初结转和结余3.1万元,本年收入2213.59万元,本年支出2213.59万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配3.1万元,年末结转和结余3.1万元。

(一)2018年收入2213.59万元,比2017年决算数增加2073.99万元,增长6.73具体情况如下:

1.财政拨款收入1402.07万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入811.52万元。

(二)2018年支出2213.59万元,比2017年决算数增加139.6万元,增长6.73具体情况如下:

1.基本支出1402.07万元。其中,人员支出1156.65万元,公用支出245.42万元。

2.项目支出811.52万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出1402.07万元,比上年决算数增加35.88万元,增长2.626%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)工资福利支1050.42万元,较上年决算数增加186.62万元,增长19.24%。主要原因是人员工资基数变大。

(二)商品服务支出245.42万元,较上年决算数减少47.02万元,下降16.08%。主要原因是按文件精神进一步规范政府采购等。

(三)基础设施建设106.23万元,较上年决算数增加2.51万元,增长2.42%。主要原因是:资金项目主要划分到专项账户记账。

 

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1402.07万元,其中:

(一)人员经费1156.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费245.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算拨款33.68万元,同比下降38.93%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
   
(二)公务用车购置及运行费3.49万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.49万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降75%,主要是:部分报销单在2019年入账,未统计入2018年决算数据中。
  (三)公务接待费30.19万元。主要用于单位业务往来等方面的接待活动,累计接待102批次、接待总人数278。与2017年相比, 公务接待费支出下降10.99万元,下降幅度26.69%,主要是:严格遵守中央八项规定。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

未对预算绩效管理项目实施绩效监控。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

未对预算绩效管理项目实施绩效监控。

 

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出245.42万元,比上年决算数减少47.02万元,下降幅度16.09%,主要是:无纸化精简办公。

注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额65.63万元,其中:政府采购货物支出62.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.06万元。

注:没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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