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上杭县2018年度蓝溪镇部门决算说明
发表日期:2019-09-23 05:08 【字体大小:

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  第一部分 部门概况..................................... 1

  一、部门主要职责................................... 1

  二、部门决算单位基本情况............................ 1

  三、部门主要工作总结................................ 2

  第二部分 2018年度部门决算情况说明...................... 3

  一、收入支出决算总体情况说明........................ 3

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明................ 4

  三、政府性基金支出决算情况说明...................... 4

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......... 4

  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 5

  六、预算绩效情况说明................................ 5

  七、其他重要事项说明................................ 7

  第三部分 名词解释..................................... 8

  第四部分 2018年度部门决算表.......................... 10

  一、 收入支出决算总表.............................. 10

  二、 收入决算表................................... 11

  三、 支出决算表................................... 12

  四、 财政拨款收入支出决算总表...................... 12

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算表................ 13

  六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表................ 14

  七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表............. 14

  八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........... 17

  九、 部门决算相关信息统计表.......................... 17

  十、 政府采购情况表................................. 18

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  上杭县蓝溪镇人民政府的主要职责是:

  1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

  2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

  3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

  4、保护各种经济组织的合法权益;

  5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

  6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,上杭县蓝溪镇人民政府包括政府行政机关1个及财政补助事业单位4个,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  上杭县蓝溪镇人民政府

  财政核拨

  37

  29

  上杭县蓝溪镇财政所

  财政核拨

  4

  2

  上杭县蓝溪镇镇卫生与计划生育服务中心

  财政核拨

  6

  5

  上杭县蓝溪镇农业服务中心

  财政核拨

  8

  8

  上杭县蓝溪镇水利站

  财政核拨

  2

  1

  三、部门主要工作总结

  2018年,上杭县蓝溪镇人民政府主要任务是:贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规。围绕上述任务,重点完成以下工作:

  (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

  (2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

  (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

  (4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

  (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年上杭县蓝溪镇人民政府年初结转和结余26.41万元,本年收入1772.79万元,本年支出1772.79万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余26.41万元。

  (一)2018年收入1772.79万元,比2017年决算数减少447.13万元,下降20.14%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入944.47万元,其中政府性基金0万元。

  2.事业收入0万元。

  3.经营收入0万元。

  4.上级补助收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入828.32万元。

  (二)2018年支出1772.79万元,比2017年决算数减少447.13万元,减少20.14%,具体情况如下:

  1.基本支出878.37万元。其中,人员支出850.37万元,公用支出28万元。

  2.项目支出894.42万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

  2018年一般公共预算拨款支出944.47万元,比上年决算数减少436.73万元,下降31.62%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)工资福利支出(项级科目)850.37万元,较上年决算数减少129.83万元,下降13.25%。主要原因是人员变动,政府节约支出,人员福利发放调整。

  (二)商品和服务支出(项级科目)28万元,较2016年决算数未增加。

  (三)对个人和家庭的补助(项级科目)25.88万元,较上年决算数减少37.95万元,下降59.45%。主要原因是统计方式转变。

  三、政府性基金支出决算情况说明

  2018年度无政府性基金支出

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出878.37万元,其中:

  (一)人员经费850.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度“三公”经费一般公共预算拨款25万元,同比2017年未增加。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。

  (二)公务用车购置及运行费5万元。其中:无公务用车购置费;公务用车运行费5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费相同。

  (三)公务接待费20万元。主要用于检查、调研等方面的接待活动,累计接待325批次、接待总人数2000。与2017年相比, 公务接待费支出相同,主要原因例行节约,是控制接待数量。

  六、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,共对2018年0个清单项目实施绩效监控,涉及财政拨款资金0万元。同时,对2018年0万元业务费实施绩效监控。

  共对2018年0个清单项目开展绩效自评,涉及财政拨款资金0万元。同时,对2018年0万元业务费开展绩效自评。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  本单位2018年度无清单项目绩效自评。

  

  

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2018年度机关运行经费支出28万元,比上年决算数减少47.36%,主要是:例行节约,控制经费支出。

  (二)政府采购情况

  本部门2018年度政府采购支出总额22万元,其中:政府采购货物支出22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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