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2017年度上杭县中都镇部门决算说明
发表日期:2018-08-06 05:53 【字体大小: 】点击量:

按照《关于批复中都镇人民政府2017年度乡镇和部门决算的通知》(杭财库[2018]10号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

中都镇的主要职责是:中都镇人民政府是最基层乡镇级政权之一,管辖面积150平方公里,下辖20个行政村、4701户、1.84万人。单位的主要职能是:

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

(二)以经济建设为中心,加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设,转变机关作风,增强服务意识,提高办事效率,促进农村经济发展。

(三)管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

(四)协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系;理顺政府部门之间,政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

(五)做好农业、农村、农民工作,促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主,促进镇村和谐。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,中都镇包括1个机关行政股室及7个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

政府办公厅()及相关机构事务

财政核拨

30

23

财政事务

财政核拨

4

4

医疗卫生与计划生育

财政核拨

6

6

文化体育与传媒

财政核拨

2

1

农技、农机、兽医

财政核拨

15

13

水利

财政核拨

2

2

三、部门主要工作总结

2017年,中都镇主要任务是:全力打好“项目落地”、“脱贫攻坚”、“生态环保”三大战役,较好的完成了镇十七届人大一次会议确定的目标任务,全镇经济社会平稳较好较快发展,2017年社会总产值预计19.19亿元,比增7.5%。其中第一产业(农、林、畜牧、渔业)总产值预计4.64亿元,比增3.2%;第二产业总产值预计5.06亿元,比增9.8%;第三产业总产值9.49亿元,比增14%。。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

一、抓产业促增收,产业发展迈上新台阶

粮食生产稳步提升。紧紧围绕农业供给侧结构性改革,积极引进、试验种植优质稻,全面推广超级稻、T782155、全优2689等水稻新品种组合,加强病虫害监测、防治指导,巩固粮食种植规模。全年完成谷物播种面积29120亩,总产138535吨;水果种植面积15472亩,总产5096吨,薯类面积1523亩,粮食产量较上一年有较大增长。大力扶持大米、花生、蕉柑、百香果、米腊糖、胖糕等特色农业品牌创建,成功注册涉农商标30个。

规模种植不断壮大。大力发展种养专业大户、家庭农场等形式的农业规模经营,全镇农民专业合作社达44家,家庭农场达112家,其中聚胜家庭农场种植水稻面积超过1000亩。鼓励发展规模种植,推进土地集中流转,促进撂荒耕地复垦,全年实现土地流转面积11520亩,其中种植面积30亩以上的有22户,土地流转面积达2308亩。做大做强做优“五个千亩基地”,其中百香果新种植面积3200亩,红心柚、沙田柚新种植面积2265亩。积极推广农业五新技术综合组装配套应用,全镇推广面积达2.8万亩,实现飞机喷药面积双季达5000亩。

农业基础趋于完善。大力实施农业基础设施建设,进一步提高农业发展水平。投资1280万元实施涉及军联等14个村共8000亩农业综合开发高标准农田建设项目;投资340余万元实施蛟腾等5个村粮食产能区项目;投资460余万元实施涉及陈和等5个村高效节水灌溉项目;完成陈和、长徐、复兴3个村30亩旧村复垦项目。

招商引资成效显著。用好用活正向激励机制促进有效投资的十条措施(试行)和加快我县第三产业融合发展等政策措施,完善项目协调服务机制,加强与外出乡贤的沟通联系,做好招商引资和企业“回归”工程。全年出门招商引资13次,策划生成项目10个,引进项目6个,涉及农业休闲旅游、工业、商贸物流等方面。完成对福建安华发展有限公司上杭分公司、龙岩市兴农有机肥制造有限公司、龙岩英峰物流有限公司、龙岩市本农生物科技有限公司、福建林邦林业科技发展有限责任公司、龙岩市金崛农业科技有限公司等6家公司的签约。

二、抓文化重宣传,乡村文化再创新繁荣

加大文化中都宣传推介。积极搭建交流平台,做好乡村民俗文化挖掘与宣传,组织开展形式多样的村级春节联欢晚会。今年成功举办了“情满中都、相聚来苏”民俗文化活动,乡村文艺汇演和“乡音·乡愁”走进中都——何英、李式耀原创歌曲演唱会;完成《中都气派》《凝望中都的青春身影》文集首发,完成《中都镇志》(初稿)编纂和《来苏诗草》第8期诗稿收集、发行工作。

加大文化阵地建设投入。大力推进文明村镇建设,都康村获第五届“全国文明村镇”和“全国生态文化村”称号。传承和发扬以古基女子五枚拳为代表的非物质文化遗产,将五枚拳列入中心小学乡土教材,力争列入国家级非物质文化遗产名录。建成军联村移民文化活动室,成立广场舞队、舞狮队等多支民间文艺队伍,组建了柔力球、羽毛球等民间协会,完成占地2000多平方米的文化体育中心建设。

加强传统村落开发保护力度。加强文物保护与管理工作,完成省文保单位存耕堂抢救性维修。努力争创省级历史文化名镇、名村和省级特色小镇,继续做好兴坊村省级美丽乡村旅游示范点创建工作。认真做好古村落、古民居开发保护与利用,完成罗溪村、田背村、兴坊村三个中国第四批传统村落的规划与设计编制,9月兴坊村获得省住建厅2018年重点扶持历史文化名镇名村竞争性选拔“以奖代补”资金500万元。

三、抓建设保生态,镇村面貌实现新变化

基础设施大幅完善。利用国家专项基金、补短板工程包和边界乡镇等有关政策,年初共谋划30个攻坚项目,涉及农田水利设施、商贸服务业、乡村文化旅游、道路交通基础设施、社会事业等方面。完成小型农田水利、集镇木栈桥、停车场、宫前桥危桥改造、造福工程易地搬迁、农村电网升级改造、移民安置小区挡墙工程等建设项目。不断完善集镇及村庄绿化、亮化、美化管理,不断提升和改善人居环境,实施了集镇提升改造,都康、古坊、复兴亮化工程,完成第三市场及客运站路灯改造。

美丽乡村建设有效推进。按照“五清楚,两特色”要求,全力推进美丽乡村建设,扎实做好田背村美丽乡村三年行动计划和军联村“千村整治、百村示范”工作。实施了田背村休闲公园、停车场、道路提升改造项目,完成了景观道路、生态种植等建设项目;完成军联村建设项目计划表的编制,新建三格化粪池178个,整治裸房5栋,新购垃圾桶85个及拆除房前屋后猪圈、禽舍、旱厕等临时搭盖建筑面积约2500平方米。

生态环境明显改善。投资1500余万元实施了流域水环境综合整治项目、大中线集镇段排洪排污沟、集镇污水管网延伸工程及污水处理厂第三方运营维护工作等建设项目;按溪流“水清河畅岸绿”要求,全面落实河长制工作,进一步明确细化河长、河段长、河道警长、河道专管员的工作职责,新招聘镇级河道专管员3名,进一步充实队伍力量,实现了镇、村两级河长(河段长)、河道专管员管理责任体系全覆盖;组织开展河道清淤,完成上都溪、中都溪沿溪流14个村的河道清淤。举全镇之力整治养殖业污染,累计关闭生猪养殖场2492.2万平方米,拆除173335.7万平方米,兑现补助奖励资金5000余万元,完成标准化生猪养殖场改造55家; 聘请福建紫金矿冶测试技术有限公司每月两次对境内水质进行抽样检测,加强水质监测,全镇溪流水质明显改善,其中,11月份水质监测结果显示上都溪军联古桥断面水质为Ⅱ类、中都溪吉布电站断面水质为Ⅲ类。全面完成黄标车淘汰工作和燃煤锅炉节能环保提升整治工程。

四、抓民生强保障,服务水平得到新提升

脱贫攻坚取得新实效。紧紧围绕脱贫攻坚目标任务,认真开展脱贫攻坚春夏秋冬四季攻势行动,坚持做好每季度的走访慰问工作;实施85208人造福工程和危房改造,解决了全镇贫困户安全住房问题;探索“贫困户+合作社”等帮扶模式,开展扶志扶智专项活动,举办各类培训班,完成178人次“雨露计划”培训和28人育婴师培训;发放生产扶贫资金43.4万元,发放扶贫小额信贷资金59167.2万元;69名贫困户子女享受教育资助,513人次享受医疗救助22.27万元。

和谐稳定取得新成效。落实领导干部接访制度,认真落实群众来访来电的处理,及时开展矛盾纠纷排查化解,全年处理群众来访来电55人次,处理化解矛盾纠纷50起,矛盾纠纷处理率、满意率为历年最好。进一步发挥好民情收集作用,及时处理群众反映热切的问题,全年收集各类民情210条,处理好兴坊、永联、古基等村电信、移动信号弱等热点问题。组织开展禁毒巡查,组建禁毒巡查队,严厉打击涉麻制毒犯罪活动,全年开展禁毒巡查50次,全年未发生一起吸毒贩毒违法案件。做好精神病人管控工作,全年共管控严重精神障碍患者12人,积极开展平安镇、平安村创建,上半年“平安三率”水平测评全县第一,全市第八。农产品质量安全监测进一步加强,全年完成5050批次的样品监测,产品合格率达93%。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”制度,全年开展安全生产大检查大排查活动10次,全镇未发生一起安全生产事故。

社会事业打开新局面。教育事业健康发展,实施中都中学学生宿舍楼建设项目,完成中心小学宿舍楼建设。不断完善奖教奖学基金制度,全年奖励、资助学生82人次。完善教学条件,不断提高教育质量,今年中考考入一级达标学校20人。开展人口与计生各项服务工作,全面实施二孩生育政策,扎实做好孕前优生检测、流动人口统计、社会抚养费征收工作,全年共征收社会抚养费57.2万元,完成孕前优生检测176例,计生年度内全镇人口出生379人(不含往年),政策内出生367人,政策符合率(含往年补报)96.8%,性别比为115:100。加大城乡低保动态管理力度,发放农村低保资金约120.9万元,民政各类救助补贴资金约236万元,发放各类过冬物资646件,新建农村幸福院2座。养老医疗等社会保障参保率逐年提高,城乡居民社会养老保险和城乡居民合作医疗保险实现全覆盖。防汛备汛、防震减灾、夏季征兵、共青团、民兵预备役、档案、消防、工会、统计、关心下一代、老年人、妇女儿童等各项工作得到加强。

五、抓作风提效能,执政能力得到新提高

依法执政不断深入。全面推进法治政府建设,组织干部参加学法考试、反邪教等活动,提升依法行政能力。利用各村公开栏依法依规对农资综合补贴、危房改造、造福工程、低保评审、土地确权等情况进行公示,促进政府工作公开化、透明化、阳光化、合法化。

工作作风不断改进。扎实抓好镇村干部的学习教育,通过“两学一做”学习教育、讲党课、廉政谈话和观看警示教育片等多种形式开展集中学习教育。结合“基层治理”和纪委“两违”线索排查工作,大力查处纠正干部纪律、作风问题。自觉接受人大和政协的监督,全年办理人大代表建议意见48件。

四、2017年决算收支总体情况

2017年中都镇年初结转和结余5.1万元,本年收入1876.02万元,本年支出1876.02万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余5.1万元。

(一)2017年收入1876.02万元,比2016年决算数增加150.23万元,增长8.71具体情况如下:

1.财政拨款收入1356.73万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入519.28万元。

(二)2017年支出1876.02万元,比2016年决算数增加151.33万元,增长8.77具体情况如下:

1.基本支出1596.14万元。其中,人员支出1009.1万元,公用支出587.04万元。

2.项目支出279.88万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出1356.73万元,比上年决算数减少0.05万元,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项级科目)569.45万元,较上年决算数减少122.49万元,下降18%。主要原因是人员减少及行政运行经费的缩减。

(二)财政事务支出(项级科目)52.62万元,较上年决算数增加12.72万元,增长32%。主要原因是工资调整及绩效的提高。

(三)医疗卫生与计划生育支出(项级科目)72.7万元,较上年决算数减少0.17万元,下降0.23%。主要原因是人员调整及工资变动。

(四)农林水支出(项级科目)549.77万元,较上年决算数增加105.09万元,增长24%。主要原因是农村综合改革转移支付的提高。

(五)其他支出(项级科目)112.19万元,较上年决算数增加5.8万元,增长5%。主要原因是专项支出有所提高。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1076.85万元,其中:

(一)人员经费925.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费151.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度三公经费一般公共预算拨款4万元,同比下降69%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,与上年度持平。
   
(二)公务用车购置及运行费4万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降20%,主要是:规范公务用车管理,缩减行政运行经费。
  (三)公务接待费0万元。本单位2017年度一般公共财政拨款未安排公务接待费支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出151.62万元,比上年决算数增长3.6%,主要是:办公费有所提高。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额12万元,其中:政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20165)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.2017年度收支决算总表

2.2017年度收入决算表

3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收入支出决算总表

5.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表

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