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2017年度上杭县太拔镇部门决算说明
发表日期:2018-08-06 05:50 【字体大小: 】点击量:

按照《关于批复太拔镇2017年度乡镇和部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

上杭县太拔镇人民政府的主要职能是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(四)保护各种经济组织的合法权益;

(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(六)办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,上杭县太拔镇人民政府包括1个机关行政股室及5个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

机关

财政核拨

33

29

财政所

财政核拨

4

1

计生办

财政核拨

6

3

农技站

财政核拨

8

5

兽医站

财政核拨

3

3

水利站

财政核拨

2

1

 

三、部门主要工作总结

2017年,上杭县太拔镇人民政府主要任务是:以打好“项目落地”“脱贫攻坚”“生态环保”三大战役为抓手,团结一致,精心部署,主动作为,各项工作有序有效推进,为加快太拔发展逐步奠定基础。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

一、回顾一年,我们固然有喜,重在未来

(一)理清发展思路

根据我镇产业和资源特色,以实施乡村振兴,重点围绕发展“旅游、产业、文化、基础设施、体验”五个板块,探索发展宜居、宜业、宜游的田园综合体发展模式,经过几年努力,逐步实现太拔乡村复兴。

(二)亮点、重点工作成绩显著

垃圾“三化”处理获得市、县领导肯定;“支部书记正在说”获得新华社等中央、省、市、县媒体关注,原省委常委宣传部长高翔批示;全镇3-5周岁入园率97.5%6-14周岁入学率100%,太拔中心小学升学率100%,太拔中学升学率53.8% ;院田古民居省级文保单位通过两轮省级专家组评审,待省政府批复。

各项指标稳步增长

全年税收收入比2016年增长20%。向上争取资金比2016年增长170%,各项经济指标稳步运行,预计全镇社会总产值达5.94亿元,其中农林牧渔业总产值2.6亿元,工业总产值1.62亿元,财政总收入1438.7万元,农民人均纯收入15307.04元,500万元以上工业投资完成3.5亿元。

(三)传统产业良性发展

按照高产、优质、高效、生态、安全的要求,积极促进农业转型,发展现代农业,推进农业增效、农民增收。

1.提升茶产业附加值。不断提升种植和茶叶加工技术,加强品牌创建,全镇茶叶种植面积5600余亩,投产面积4300余亩,产茶约14.8万斤,实现产值1200多万元。儒溪茶叶推向上海等城市。

2.打造槐猪产业品牌。积极打造国宝槐猪品牌,目前槐猪存栏6600多头,其中能繁母猪达900头,25公斤以下1600头,待育肥猪3800头,平均年出栏6万余头。

3.稳固一村一品产业。油茶、毛竹等特色产业得到发展。其中发展油茶面积1000多亩,年产量1.3万斤。鲜水坑、田增、寨背山等村毛竹产量不断提高。罗坑村采用“基地+农户”的发展模式,带动种植野生灵芝,实现自身与贫困户创收,目前共有野生灵芝30余亩,已完成第一批种植。寨背山贫困户灵芝种植已发动 13户,可种植灵芝万筒。

(四)新兴产业逐步推进

1.大力鼓励水果种植。结合我镇的气候、土壤等地理位置优势,出台鼓励发展扶持政策,引导群众利用荒地发展水果种植,在太拔片区种植脐橙、柚子、百香果,在大地片区种植猕猴桃等,拓宽致富渠道。经宣传发动,全镇共有32户种植大户已确定种植意向,太拔、张芬、大坑、鲜水坑村已开辟土地,准备种植。

2.为旅游业发展打好基础。一是创建旅游特色村。太拔村以创建福建省乡村旅游特色村为契机,依托清源山、儒溪茶园景区,积极争取旅游特色村和省预算内投资补助,加大对旅游基础设施的投入,在各主干道入口设立了旅游标识牌,同时对儒溪茶园进行进一步规划改造提升,提高儒溪茶园品位。二是加强坵辉民族特色村寨建设。坵辉村古民居入选福建省级传统村落名录,拥有宏义堂、泰和堂、存厚堂、敦厚堂、和安居等14幢大院,结合少数民族特色村寨建设要求,加大对畲族文化的传承和保护,对坵辉村敦厚堂、存厚堂屋面进行抢救性维护;完善儒溪坵辉段的防洪项目设计规划。三是推进“美丽乡村”建设。结合院田古村落旅游开发,编制院田古村落暨美丽乡村建设三年规划,投资600余万元实施院田村道路白改黑、路灯完善工程、景观桥建设等项目,目前道路白改黑、路灯完善工程、景观桥已开工建设。                                                                                                                                                          

二、民之所盼,我们竭尽全力,逐步改善

(一)推进集镇改造

按照先易后难、分步实施、集中财力办好事原则,我镇通过论证会、动员会、人大代表视察,广泛征求群众意见,推进集镇改造工作,部门联动加快违章拆除工作,对集镇141户违章搭盖进行拆除,完成农贸市场改造,集镇广告牌改造项目正在进行招投标,集镇供水改造提升工程目前已完成立项,正在实施,将申报省级资金补助,力争改造到位;道路改造、亮化工程、排水系统已完成设计,待招投标后实施;启动太中线征地工作。

(二)改善基础设施

一是加快道路改造。把道路交通当作最迫切需要解决的问题,多方筹措资金,加大交通基础设施建设力度,太拔黄家至永定合溪(大地村中心段)、太拔至田增道路完成晋级改造、重铺,已竣工通车,黄太线道路改造项目已基本完成建设,太拔桥头至罗坑已完工通车、太拔村三叉路口至彩霞村正在建设当中,确保年底通车。二是完善水利设施建设。推进标准化渠道9公里建设,实施1000亩的农田高效节水灌溉项目;继续推进防洪堤规划建设,集镇防洪堤列入汀江防洪堤二期工程,已由市水利局委托设计,我镇委托省水利厅下设水利水电公司进行设计,做好黄潭河太拔段防洪工程项目打包,力争尽快立项实施;推进黄潭河太拔段水流域治理,争取在十三五规划期中调整中列入规划;儒溪河坵辉段水土流失治理项目正在设计,继续实施小农水工程建设,抓好水库除险加固工作。三是污水管网建设。对集镇生活污水处理厂进行修复,生活污水管网进行延伸铺设,日处理量达到180立方,实现污水处理率达60%。四是农村电网改造。全力推进新一轮农村电网改造,确保顺利推进保障全镇群众生产生活用电。

(三)助力产业发展

充分发挥我镇荒杂地达一万多亩,发展农业产业不受林地开发的限制,土地肥沃,适宜种植农作物的优势,邀请农业专家员到我镇实地考察调研论证,根据我镇的气候、海拔、土壤等因素,合理规划种植种类。积极用好市县产业扶贫资金,并出台鼓励发展的农业产业扶持政策,镇财计划每年给予资金扶持30万以上,在技术指导和产品营销上给予坚强后盾,逐步实现全镇种植水果万亩以上。

三、民之所需,我们主动呼应,积极兑现

(一)让太拔水更清

1.垃圾治理有新成效。一是加强宣传引导。结合环境整治工作,重点开展生活垃圾整治宣传工作,通过网络平台、短信等途径,广泛宣传环卫知识,充分调动群众积极性,形成齐抓共管的良好氛围。二是落实环卫保洁长效机制。完善好各村日常卫生保洁制度,加强村级保洁队伍建设,优先从贫困户中聘请保洁员,做到垃圾及时清理,保证环境干净卫生,确保日常保洁常态化。三是推进垃圾处理设施建设。改造和新建中转站、垃圾池,增加垃圾箱数量,筹集资金约200万元,采用新型垃圾“三化”设备,引进第三方运营,目前大地片区、太拔片区垃圾处理站已建成投入运营,日处理垃圾量7吨,基本实现垃圾不出镇。

2.污水处理有新投入。一是加强集镇污水处理厂建设。集镇污水处理厂目前正常运行,结合县里的集镇污水处理第三方运营方案,污水处理厂管道延伸工程目前正在建设中。二是推进村级污水管网、污水处理站建设。投资1000万元,加大对儒溪沿线村庄污水收集和处理,彩霞村污水管网工程已完成70%进度,污水处理站正进行基础建设;已完成坵辉村污水处理站基础建设工作;张芬村正在实施污水处理站建设工作;院田村水环境综合整治项目目前已完成财审工作,下一步进行招标。

3.河道治理有新举措。一是全面落实河长制,成立“河长制”工作领导小组,设立“河长制”办公室,聘用4名河道专管员,制定河流整治方案,强化河道清洁,重点加强辖区内所有河道、砂场的巡查,做到一天一巡查,巡查必记录。二是开展河道采砂整治,加大日常巡查力度,严厉打击非法采洗砂、无证采砂行为,对全镇3家无证砂场实行关闭拆除。

(二)让空气更清新

1.大力推进养殖业治理。一是做好生猪养殖场关闭拆除工作。今年以来,镇村两级通过全面排查摸底,拆除禁养区和限养区未治理改造生猪养殖场数328家,面积4.8474万平方米,消减生猪存栏0.9万头,累计下拨补助奖励款近650万元。二是积极开展生猪养殖场标准化改造工作。全镇25家拟保留猪场,23家猪场申报标准化改造项目,全部通过项目验收;2家自行改造提升,也已完成项目建设,拟保留猪场排污问题得到了基本解决。目前,我镇对辖区内养殖业污染防治工作开展回头看,认真排查、摸底,严防已关闭拆除猪场复建复养,严防已治理改造猪场偷排漏排;对居民集中区零星散养、污水直排、转移养殖的小散户列入重点整改,确保顺利完成生猪养殖业污染防治收尾工作。

2.完成黄标车淘汰任务。根据《上杭县人民政府办公室关于分解下达我县2017年度黄标车淘汰工作任务的通知》(杭政办﹝2017116号)文件精神,我镇按属地管理原则,将全镇淘汰黄标车任务数14辆,涉及8个村,任务分解到村,责任到人,于8月完成全部任务。

(三)让群众福祉更高

1.全力打好脱贫攻坚战役。2017年,我镇目标任务是实现236720人脱贫,其中国定118276人,省定118444人,实现上村村贫困村脱贫摘帽。一是开展识别回头看。及时变更数据信息,确保数据信息准确,及时完善龙岩市精准扶贫信息平台录入工作,并对不符合条件的1143人给予清退。二是突出产业发展。探索“央企+合作社+农户”的模式,引导贫困户以小额信贷入股(每户5万元)华润五丰,每年获得稳定收益4000元,共办理小额信贷79395万元,目前已发放到位。引进“虎妈一家”农业种植公司,通过公司+基地+贫困户模式,在院田村口示范基地种植40亩洛神花并聘请周边的6名贫困户参与种植和管护,同时长期为贫困户提供种子和技术咨询,产品包销,促进贫困户增产增收。积极采用竞争性扶贫,由镇政府搭建统一平台,在太拔村开发100亩田地建设贫困户水果种植基地,种植脐橙和柚子,由贫困户认领,到2020年免除地租并免费提供技术支持。采用“基地+农户”的发展模式,建设野生灵芝种植试点,充分利用院田村复垦耕地和其他可用地块,搭好平台,推进竞争性扶贫工作。三是重视贫困户技能培训。继续实施“雨露计划”,共计415人参加了养兔,脐橙、柚子、百香果种植等方面的培训。四是加快推进贫困户建房工作。我镇采取集中安置统建、代建或成立建房委员会、贫困户自建等办法,解决贫困户建房用地、资金和施工等问题,积极推进危房改造和造福工程工作。2017年,有国定2950人,省定1351人参与了造福工程易地扶贫搬迁,已全部通过验收,预拨资金107.1万元;危房改造183户,已验收72户。

2.社保民政。大力宣传新农保政策,做好新农保参保、续保、养老金发放工作,全镇新农保参保缴费率达93%,发放养老金640多万元。积极推进城镇居民医保参保工作,参保人数为16466人。扎实做好新农合参合工作,参合率达99%。同时,积极推动“三农”综合保险工作,完善农村保障体系,全镇“三农综合保险”参保率保持在100%。踏实做好救灾救济工作,截至201711月上报临时救济对象51起,下拨临时救济资金9.4万元,严格保障标准及评定规程。

3.医疗卫生工作。通过加大投入,进一步改善卫生院的医疗设备设施条件,义诊等免费医疗多样化。卫生院定期安排医生到大地片开展就诊,解决群众看病难问题;卫生院积极开展义诊服务活动,并免费赠送群众药品,为群众就医提供便利;镇卫计办开展技术服务改革,组织符合政策生育的妇女进行免费健康体检;镇妇联组织开展育婴师培训,全镇共有100名妇女参加,同时加强“女性安康保险”、“意外伤害保险”等专属保障保险的宣传,引导群众关爱女性健康。

四、困难当前,我们团结一致,努力应对

1.积极化解债务问题。在年初解决县财400余万元债务基础上,努力解决我镇所属的上杭县太拔乡电力公司、太拔佛子前电站、张芬水库电站欠龙岩市汇金发展集团有限公司本息人民币1600余万元问题。经多次与汇金公司协商,汇金公司同意本金给予340万分两期偿还,免去利息。

2.增加镇、村收入。加大旧村复垦项目摸底排查力度,加大政策扶持力度,2017年实施崇厦、田增、罗坑、院田、彩霞、张芬、双康、大地、梓东、寨背山、鲜水坑村11个村共107亩,现已基本完成,可增加镇村财收入200余万元。

3.维护社会安定稳定。围绕创建“平安太拔”为主题,坚持“预防为主”工作方针,着重抓好综治维稳、防邪、法制宣传等工作;深入排查,认真处理各类矛盾纠纷,组织镇、村干部入户开展综治平安宣传,进一步提升“三率”水平。积极推进信访积案化解,密切关注心态失衡、长期缠访闹访等重点人员的诉求,解决好群众反映的实际困难,切实维护信访秩序。

4.计生“单列”提前脱帽。一是全力以赴。2017年,我镇被市卫计局列为计生单列乡镇,党委政府针对计生工作,查找工作中的薄弱环节,集中力量重点突破。二是狠抓落实。开展为期两个月的“雷鸣行动”计生宣传服务活动。重点突破孕前优生检测、长效节育措施落实、社会抚养费征收以及法律文书制作工作,并每周通报进展情况。三是成效显著。今年以来,外出调查取证50多次;完成法律文书42份,其中当年度政策外生育完成32份,完成率95%;征收社会抚养费82万元,比去年多征收63万元,同比增长30.1%,实现计生单列提前摘帽。

5.禁毒工作高压开展。一是加大宣传力度。禁毒办利用圩天组织镇村干部开展踩街活动,发放宣传单、参观禁毒中心宣传栏,加强对全镇干部、群众的宣传和教育,通过形式多样的宣传活动提升全镇禁毒氛围。二是加强禁毒巡查。各村巡查员每周巡查,将此项工作作为周评内容,确保高压态势。三是开展“雷霆肃毒”专项行动。在全镇掀起了禁毒行动高潮,专项行动取得良好成效。四是加大投入。投入资金40万元,在太拔中学新建太拔镇禁毒教育室,在镇文化站建设太拔镇综治中心。

四、2017年决算收支总体情况

2017年上杭县太拔镇人民政府年初结转和结余1.72万元,本年收入1070.84万元,本年支出1070.84万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余1.72万元。

(一)2017年收入1070.84万元,比2016年决算数减少132.86万元,下降11.04具体情况如下:

1.财政拨款收入778.86万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入291.99万元。

(二)2017年支出1070.84万元,比2016年决算数减少132.86万元,下降11.04具体情况如下:

1.基本支出691.43万元。其中,人员支出636.99万元,公用支出54.44万元。

2.项目支出379.41万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出778.86万元,比上年决算数减少100.96万元,下降11.48%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/行政运行(项级科目)395.67万元,较上年决算数增加55.89万元,增长16.45%。主要原因是工资福利有所提高等。

(二)一般公共服务支出/财政事务/行政运行(项级科目)21.19万元,较上年决算数减少3.96万元,下降15.75%。主要原因是人员有所调整等。

(三)医疗与计划生育支出/医疗与计划生育管理事务/行政运行(项级科目)26.86万元,较上年决算数减少13.88万元,下降34.07%。主要原因是人员有所调整等。

(四)农林水支出/农业/行政运行(项级科目)49.48万元,较上年决算数减少9.39万元,下降15.95%。主要原因是人员有所调整。

(五)农林水支出/水利/行政运行(项级科目)5.5万元,较上年决算数减少4.35万元,下降44.16%。主要原因是人员有所调整等。

(六)农林水支出/农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助(项级科目)192.23万元,较上年决算数减少41.86万元,下降17.88%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助有所减少。

(七)其他支出/其他支出/其他支出(项级科目)87.42万元,较上年决算数减少28.65万元,下降24.68%。主要原因是本年基础设施建设有所减少。

 

六、政府性基金支出决算情况

 “本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出691.43万元,其中:

(一)人员经费636.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费54.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度三公经费一般公共预算拨款40.3万元,同比下降20.76%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比持平。
   
(二)公务用车购置及运行费11.7万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费11.7万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%38.87%,主要是:公务用车使用减少。
  (三)公务接待费28.6万元。主要用于打造“诗意院田”项目等方面的接待活动,累计接待752批次、接待总人数4512。与上年相比, 公务接待费支出下降9.84%,主要是:厉行节约。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出54.44万元,比上年决算数下降13.68%,主要是:厉行节约。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额5.5万元,其中:政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20165)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.2017年度收支决算总表

2.2017年度收入决算表

3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收入支出决算总表

5.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表

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