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2017年度上杭县珊瑚乡人民政府部门决算说明
发表日期:2018-08-06 05:48 【字体大小: 】点击量:

按照《关于批复上杭县珊瑚乡人民政府2017年度乡镇和部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

珊瑚乡党委、政府是管理全乡政治、经济、文化、教育、卫生、村镇建设、社会治安等物质文明和精神文明建设的一级基层政权组织。其主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规,调查研究并拟订适合本乡实际的具体政策措施。

2、组织制订全乡经济和社会发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施。

3、完善统分结合的双层经营体制工作,巩固发展壮大村级集体经济,加强农村社会化服务体系建设,指导、协调农业生产和农村多种经营及贸易工作。

4、编制乡级财政预决算计划,做好经费的划拨和核算工作。指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计工作。

5、贯彻社会治安综合治理方针政策,落实社会治安综合治理目标责任制,加强法制宣传教育,做好人民调解、治安保卫和法律服务工作,维护全镇的社会稳定。

6、负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导工、青、妇群团工作。

7、负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人的安置、救灾救济、农村社会保险和推进殡葬改革的工作。

8、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,上杭县珊瑚乡人民政府部门包括5个机关行政股室及8个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

上杭县珊瑚乡人民政府本级

财政拨款

25

19

上杭县珊瑚乡财政所

财政拨款

3

2

上杭县珊瑚乡计生办

财政拨款

    5

      4

上杭县珊瑚乡文化站

财政拨款

    1

      1

上杭县珊瑚乡农技站

财政拨款

5

4

上杭县珊瑚乡农机站

财政拨款

1

1

上杭县珊瑚乡兽医站

财政拨款

2

1

三、部门主要工作总结

2017年,珊瑚乡人民政府部门主要任务是:围绕建设“生态水源地、美丽宜居乡”目标,深入打好项目落地、脱贫攻坚、生态环保“三大战役”,着力补齐民生社会事业短板。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)项目建设扎实有效

落实抓项目就是抓发展理念,加大项目策划、争取对接、资金拼盘、落地实施等工作力度,大力推进项目建设。既定项目加快实施。农业综合开发项目基本完成,累计平整土地781.63亩、土壤改良722亩、山垅田改造700亩,新建桥梁9座、防洪堤900米、灌溉水渠4600米、鹅卵石休闲步道1200米,道路硬化885米。村中路(下珊瑚段)、北溪路一期(上珊瑚段)、华竹幸福院等项目竣工投入使用,上园二号桥危桥改造完成主体建设,北溪路二期(下珊瑚段)、移民(廉政)文化广场、集镇污水管网等项目开工建设,水环境综合整治项目(北溪护岸工程)完成前期即将招标建设,水土保持、旱改水等项目正在开展前期工作。产业项目有序落地。大力引进和扶持发展飞地企业,引进上杭金汇电子元器件、福建七峰山建筑工程等2家企业,与厦门海丝慧星文化传播、上杭宏发机械制造等公司达成合作意向。同时,为发挥好利用好圆通山资源优势,进一步聚集珊瑚人气、提升知名度,促进珊瑚发展,启动圆通山休闲观光农业、健康养生等产业综合开发利用项目建设。重中之重项目稳步推进按照县委、县政府的部署要求,有序开展彩坑搬迁工作,汇聚各方合力,协同推进政策宣传、房屋测量、二装登记、产权认定、签订协议、维护稳定等工作落实,取得阶段性成效。

(二)脱贫攻坚精实有效

紧盯今年年底基本实现贫困户整体脱贫目标任务,创新工作机制,精准精细施策,扎实落实脱贫攻坚各项政策措施,预计全年脱贫84户、274人。基本解决贫困户安全住房。推行贫困户自建、敬老院安置、村委会集中代建、投靠亲友居住等四条解决贫困户安全住房措施,实施造福工程和危房改造56113人,建成华竹、上珊瑚两个集中代建安置点,11户五保户将实现拎包入住。贫困户增收更有保障。推行央企+合作社+贫困户模式,动员贫困户将小额信贷资金入股华润五丰公司,享受固定年收益分红,目前入股44220万元,每户每年增收约4000元。下珊瑚村、华竹村光伏发电项目并网运行,预计每村新增年收益约4万余元。举办烤烟、槟榔芋种植,养兔、养羊等实用技术集中培训,参训贫困户150余人。培育桥万家庭农场、鸿运家庭农场2家帮带经营主体,解决21户贫困户25个劳动力就业。干部挂钩机制更加顺畅。在全县首先推行乡机关干部双重挂钩贫困户助推脱贫工作机制,做到每户贫困户都有一名乡干部帮扶,挂钩帮扶的精准度、时效性和落实率进一步提升。帮扶政策全面落实。全年发放产业帮扶资金10826万元。贫困户就学就医难题得到较好解决,9名贫困户子女享受各类教育助学补助2.15万元,58户贫困户享受健康扶贫政策补助资金27.8万元。

(三)生态环境持续改善

以中央环保督查为契机,积极整改落实存在的突出问题,进一步巩固生态文明建设成果。横滩水源一级保护区综合整治成效明显。实施横滩生活污水处理设施建设和美化亮化工程,落实综合巡查和整改机制,横滩保护区范围存在的养猪、新建房屋、捕鱼、捞砂及环境卫生脏乱差等问题基本得到整改。养殖业污染治理取得实效。关闭拆除生猪养殖场161461平方米,境内流域水质明显改善,出境水质常年保持在类水及以上标准,确保城区群众饮水安全。乡村环境明显改善。将集镇和周边4个村生活垃圾和河道保洁工作整体打包委托福建恒洁保洁公司运营,实现乡村主干道路和溪流专业化、全天候、常态化保洁,路面和河道保洁的效率和效果持续提升,乡村更加干净整洁。河长制工作有效落实。严格按照上级有关河长制工作要求落实机构、人员、办公场所、巡查监管和整改机制、重点污染源排查治理等各项工作,聘请3名乡级河长制专职人员和4名村级河道专管员负责境内4条溪流巡查监管工作。此外,全面完成黄标车淘汰任务,淘汰黄标车10辆。完成植树造林607亩。

四、2017年决算收支总体情况

2017珊瑚乡人民政府部门年初结转和结余79.76万元,本年收入822.35万元,本年支出822.35万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余79.76万元。

(一)2017年收入822.35万元,比2016年决算数增加49.78万元,增长6.4具体情况如下:

1.财政拨款收入670.21万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入152.14万元。

(二)2017年支出822.35万元,比2016年决算数增加55.49万元,增长7.2具体情况如下:

1.基本支出475.68万元。其中,人员支出314.8万元,公用支出160.88万元。

2.项目支出346.67万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出670.21万元,比上年决算数减少96.65元,下降12.6%,具体情况如下:

(一)工资福利支出273.12万元,较上年决算数减少149.58万元,下降35.39%。主要原因是人员工资调整。

(二)商品和服务支出107.24万元,较上年决算数增加45.3万元,增长7.313%。主要原因是物价因素。

(三)对个人和家庭的补助41.68万元,较上年决算数减少11.94万元,下降40.14%。主要原因是因为退休人员纳入社保后,财政无需安排退休费预算。

(四)基本建设支出194.52万元,较上年决算数增加14.46万元,增长2.60%。主要原因是2017年度基本建设项目增加。

(五)其他资本性支出53.64万元,较上年决算数减少44.78万元,下降22.97%。主要原因是经营性项目的减少。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出475.68万元,其中:

(一)人员经费314.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费160.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度三公经费一般公共预算拨款22.85万元,同比下降38.62%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,与2016年相比无增减。

(二)公务用车购置及运行费3.12万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费3.12万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降7.27%,主要是:2017年开始实行了公车改革,公务用车各项费用相应减少。
  (三)公务接待费19.73万元。主要用于接待上级检查工作、招商引资等方面的接待活动,累计接待292批次、接待总人数1246人。与上年相比, 公务接待费支出下降(增长)23.53%,主要是:严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出141.15万元,比上年决算数减少21.25%,主要是:响应政府号召逐步减少机关运行经费支出。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额11万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出11万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

2017年无项目绩效。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.2017年度收支决算总表

2.2017年度收入决算表

3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收入支出决算总表

5.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表

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