当前位置:首页 > 政务公开 > 政务公开重点工作 > 财政资金 > 县级预决算 > 政府决算公开
2018年度县本级政府决算相关重要事项说明
发表日期:2019-09-23 10:04 【字体大小:

一、县本级支出决算算说明

2018年度上杭县本级一般公共预算支出决算数为428177万元,比2017年度执行数减少16915万元,减幅3.8%。具体情况如下(分款级科目表述):

(一)201-一般公共服务支出科目24502万元,较上年执行数减少528万元,减幅2.11%。其中:

1.20101-人大事务科目962万元,较上年执行数减少4万元,减幅0.41%

2.20102-政协事务科目761万元,较上年执行数增加55万元,增幅7.79%

3.20103-政府办公厅(室)及相关机构事务科目4928万元,较上年执行数增加175万元,增幅3.68%

4.20104-发展与改革事务科目2360万元,较上年执行数减少110万元,减幅4.45%

5.20105-统计信息事务科目830万元,较上年执行数增加38万元,增幅4.8%

6.20106-财政事务科目1695万元,较上年执行数增加276万元,增幅19.45%。主要原因是人员经费增加。

7.20107-税收事务科目700万元,较上年执行数减少292万元,减幅29.44%。主要原因是税收征管经费减少。

8.20108-审计事务科目663万元,较上年执行数减少12万元,减幅1.78%

9.20110-人力资源事务科目238万元,较上年执行数增加3万元,增幅1.28%

10.20111-纪检监察事务科目1095万元,较上年执行数增加215万元,增幅24.43%。主要原因是纪委人员公用经费标准提高,所以支出增加。

11.20113-商贸事务科目1495万元,较上年执行数减少992万元,减幅39.89%。主要原因是省市专项支出减少。

12.20115-工商行政管理事务科目2130万元,较上年执行数减少166万元,减幅7.23%

13.20117-质量技术监督与检验检疫事务科目95万元,较上年执行数增加10万元,增幅11.76%

14.20123-民族事务科目867万元,较上年执行数增加387万元,增幅80.63%。主要原因是省市专项支出增加。

15.20124-宗教事务科目44万元,较上年执行数增加44万元,增幅100%。主要原因是上年无此项支出。

16.20125-港澳台侨事务科目130万元,与上年执行数持平。

17.20126-档案事务科目212万元,较上年执行数减少151万元,减幅41.6%。主要原因是省市专项支出减少。

18.20128-民主党派及工商联事务科目189万元,较上年执行数增加42万元,增幅28.57%

19.20129-群众团体事务科目365万元,较上年执行数增加36万元,增幅10.94%

20.20131-党委办公厅(室)及相关机构事务科目2534万元,较上年执行数减少6万元,减幅0.24%

21.20132-组织事务科目528万元,较上年执行数减少76万元,减幅12.58%

22.20133-宣传事务科目647万元,较上年执行数增加15万元,增幅2.37%

23.20134-统战事务科目339万元,较上年执行数增加72万元,增幅26.97%

24.20136-其他共产党事务支出科目695万元,较上年执行数增加94万元,增幅15.64%

(二)204-公共安全支出科目19514万元,较上年执行数增加564万元,增幅2.98%。其中:

1.20401-武装警察科目1448万元,较上年执行数减少258万元,减幅15.51%

2.20402-公安科目13368万元,较上年执行数增加451万元,增幅3.49%

3.20404-检察科目728万元,较上年执行数增加460万元,增幅171.64%。主要原因是2018年拨付检察院人员办公经费补助较上年增加460万元。

4.20405-法院科目438万元,较上年执行数减少221万元,减幅33.54%。主要原因是2018年拨付法院人员办公经费补助较上年较少221万元。

5.20406-司法科目1733万元,较上年执行数增加261万元,增幅17.73%

6.20499-其他公共安全支出1799万元,较上年执行数减少129万元,减幅6.69%

(三)205-教育科目96988万元,较上年执行数增加7826万元,增幅8.78%。主要原因是2018年县预算安排城区扩容项目支出较上年增加5000万元。其中:

1.20501-教育管理事务科目299万元,较上年执行数增加39万元,增幅15%

2.20502-普通教育科目74471万元,较上年执行数增加772万元,增幅1.05%

3.20503-职业教育科目4067万元,较上年执行数增加601万元,增幅17.34%。主要原因是省市专项支出增加。

4.20507-特殊教育科目333万元,较上年执行数增加50万元,增幅17.67%

5.20508-进修及培训科目3016万元,较上年执行数增加311万元,增幅11.5%

6.20509-教育费附加安排的支出科目2528万元,较上年执行数减少660万元,减幅20.7%。。

7.20599-其他教育支出科目12274万元,较上年执行数6713万元,增幅120.72%。主要原因是2018年县预算安排城区扩容项目支出较上年增加5000万元。

(四)206-科学技术支出科目23975万元,较上年执行数增加15288万元,增幅175.99%。主要是2018年县预算安排产业发展基金较上年增加13000万元。其中:

1.20602-基础研究科目40万元,较上年执行数增加40万元,增幅100%。主要是上年无此项支出。

2.20604-技术研究与开放科目1690万元,较上年执行数增加1475万元,增幅686.05%。主要原因是省市专项支出增加。

3.20605-科学条件与服务科目20665万元,较上年执行数增加12929万元,增幅167.13%。主要原因是2018年县预算安排产业发展基金较上年增加13000万元。

4.20607-科学技术普及科目257万元,较上年执行数增加61万元,增幅31.12%

5.20699-其他科学技术支出科目1323万元,较上年执行数883万元,增幅200.68%。主要原因是2018年县预算安排科技馆建设项目支出500万元,上年无此项支出。

(五)207-文化体育与传媒支出科目8133万元,较上年执行数增加3832万元,增幅89.1%。主要原因是省市专项支出增加。其中:

1.20701-文化科目2897万元,较上年执行数增加1018万元,增幅54.18%。主要原因是省市专项支出增加。

2.20702-文物科目2732万元,较上年执行数增加1812万元,增幅196.96%。主要原因是省市专项支出增加。

3.20703-体育科目636万元,较上年执行数增加617万元,增幅3247.37%。主要原因是省市专项支出增加。

4.20704-新闻出版广播影视科目934万元,较上年执行数增加45万元,增幅5.06%

5.20799-其他文化体育与传媒支出科目934万元,较上年执行数增加340万元,增幅57.24%。主要原因是省市专项支出增加。

(六)208-社会保障和就业支出科目40339万元,较上年执行数增加5683万元,增幅16.4%。主要是县预算安排对基本养老保险基金的补助较上年增加2755万元。其中:

1.20801-人力资源和社会保障管理事务科目1658万元,较上年执行数增加130万元,增幅8.51%

2.20802-民政管理事务科目925万元,较上年执行数增加148万元,增幅19.05%

3.20805-行政事业单位离退休科目8352万元,较上年执行数增加872万元,增幅11.66%。主要原因是2018年财政对机关事业单位养老补助增加872万元

4.20807-就业补助科目891万元,较上年执行数增加240万元,增幅36.87%。主要原因是省市专项支出增加。

5.20808-抚恤科目2851万元,较上年执行数减少651万元,减幅18.59%。主要原因是省市专项支出减少。

6.20809-退役安置科目606万元,较上年执行数增加1万元,增幅0.17%

7.20810-社会福利科目2280万元,较上年执行数增加1337万元,增幅141.78%。主要原因是省市专项支出增加。

7.20811-残疾人事业科目2093万元,较上年执行数增加415万元,增幅24.73%。主要原因是省市专项支出增加。

8.20815-自然灾害生活救助科目117万元,较上年执行数减少111万元,减幅48.68%。主要原因是省市专项支出减少。

9.20816-红十字事业科目31万元,较上年执行数减少8万元,减幅20.51%

10.20819-最低生活保障科目2678万元,较上年执行数增加1603万元,增幅149.12%。主要原因是省市专项支出增加。

11.20820-临时救助科目416万元,较上年执行数减少126万元,减幅23.25%

12.20821-特困人员救助供养科目1793万元,较上年执行数减少853万元,减幅32.24%。主要原因是省市专项支出减少。

13.20825-其他生活救助科目472万元,较上年执行数减少73万元,减幅13.39%

14.20826-财政对基本养老保险基金的补助科目14416万元,较上年执行数增加2755万元,增幅23.63%。主要原因是县预算安排的对基本养老保险基金的补助较上年增加2755万元。

15.20899-其他社会保障和就业支出科目760万元,较上年执行数增加4万元,增幅0.53%

(七)210-医疗卫生与计划生育支出科目28496万元,较上年执行数减少35412万元,减幅55.41%。主要原因是2017年有债券资金安排县医院搬迁项目20000万元,2018年无此项目;2018年医保中心上划市级,相应支出减少16731万元。其中:

1.21001-医疗卫生与计划生育管理事务科目646万元,较上年执行数增加1万元,增幅0.16%

2.21002-公立医院科目5367万元,较上年执行数增加1195万元,增幅28.64%。主要原因是2018年县预算安排县医院搬迁职工周转宿舍项目1000万元,2017年无此项目。

3.21003-基层医疗卫生机构科目7682万元,较上年执行数增加311万元,增幅4.22%

4.21004-公共卫生科目4442万元,较上年执行数增加328万元,增幅7.97%

5.21006-中医院科目388万元,较上年执行数增加33万元,增幅9.3%

6.21007-计划生育事务科目2767万元,较上年执行数减少386万元,减幅12.24%

7.21010-食品和药品监督管理事务科目303万元,较上年执行数减少97万元,减幅24.25%

8.21011-行政事业单位医疗科目600万元,较上年执行数增加600万元,增幅100%。主要原因是2018年县预算安排行政业单位医疗补助600万元,2017年无此项目。

9.21012-财政对基本医疗保险基金的补助科目496万元,较上年执行数减少21267万元,减幅97.72%。主要原因是2018年医保中心上划市级,相应支出减少。

10.21013-医疗救助科目685万元,较上年执行数减少929万元,减幅57.56%

11.21014-优抚对象医疗科目29万元,较上年执行数减少231万元,减幅88.85%

12.21099-其他医疗卫生与计划生育支出科目5091万元,较上年执行数减少14970万元,减幅74.62%

(八)211-节能环保支出科目10598万元,较上年执行数减少22594万元,减幅68.07%。主要原因是新增债券及县预算安排环境污染整治专项资金比上年增加20000万元。其中:

1.21101-环境保护管理事务科目1177万元,较上年执行数增加440万元,增幅59.7%。主要原因是省市专项支出增加。

2.21102-环境监测与监察科目105万元,较上年执行数增加15万元,增幅16.67%

3.21103-污染防治科目7910万元,较上年执行数减少1320万元,减幅14.3%。主要原因是省市专项支出减少。

4.21104-自然生态保护科目834万元,较上年执行数减少19763万元,减幅95.95%。主要原因是新增债券及县预算安排环境污染整治专项资金比上年减少20000万元。

5.21105-天然林保护科目535万元,较上年执行数减少1240万元,减幅69.86%。主要原因是省市专项支出减少。

6.21110-能用节约利用科目29万元,较上年执行数减少31万元,减幅51.67%。主要原因是省市专项支出减少。

7.21112-可再生能源科目8万元,较上年执行数减少95万元,减幅92.23%。主要原因是省市专项支出减少。

(九)212-城乡社区支出科目74453万元,较上年执行数增加1840万元,增幅2.53%。其中:

1.21201-城乡社区管理事务科目5191万元,较上年执行数减少1035万元,减幅16.62%。主要原因是省市专项支出减少。

2.21202-城乡社区规划与管理科目4718万元,较上年执行数增加2248万元,增幅91.01%。主要原因是省市专项支出增加。

3.21203-城乡社区公共设施科目52769万元,较上年执行数减少7419万元,减幅12.33%。主要原因是项目支出减少。

4.21205-城乡社区环境卫生科目6204万元,较上年执行数增加2540万元,增幅69.32%。主要原因是省市专项支出增加。

5.21299-其他城乡社区支出5541万元,较上年执行数增加5476万元,增幅8424.62%。主要原因是2018年县预算安排国有资产处置相关费用支出5000万元,2017年无此项目。

(十)213-农林水支出科目59452万元,较上年执行数增加5618万元,增幅10.44%。主要原因是省市专项支出增加。其中:

1.21301-农业科目15639万元,较上年执行数减少68万元,减幅0.43%

2.21302-林业科目12685万元,较上年执行数增加1154万元,增幅10.01%

3.21303-水利科目12292万元,较上年执行数增加2284万元,增幅22.82%。主要原因是省市专项支出增加。

4.21305-扶贫科目10759万元,较上年执行数增加296万元,增幅2.83%

5.21306-农业综合开发科目1295万元,较上年执行数减少1698万元,减幅56.73%。主要原因省市专项支出减少。

6.21307-农村综合改革科目2688万元,较上年执行数增加1149万元,增幅74.66%。主要原因是省市专项支出增加。

7.21308-普惠金融发展支出科目2234万元,较上年执行数增加1816万元,增幅434.45%。主要原因是省市专项支出增加。

8.21399-其他农林水支出1860万元,较上年执行数增加685万元,增幅58.3%。主要原因是省市专项支出增加。

(十一)214-交通运输支出科目17866万元,较上年执行数增加12749万元,增幅249.15%。主要原因是省市专项支出增加。其中:

1.21401-公路水路运输科目4126万元,较上年执行数增加1096万元,增幅36.17%。主要原因是省市专项支出增加。

2.21402-铁路运输科目10万元,较上年执行数增加10万元,增幅100%。主要原因是省市专项支出增加。

3.21403-民用航空运输科目486万元,较上年执行数增加486万元,增幅100%。主要原因是省市专项支出增加。

4.21404-成品油价格改革对交通运输的补贴科目476万元,较上年执行数减少242万元,减幅33.7%。主要原因是省市专项支出减少。

5.21406-车辆购置税支出科目12198万元,较上年执行数增加11399万元,增幅1426.66%。主要原因是省市专项支出增加。

6.21499-其他交通运输支出科目570万元,与上年持平。

(十二)215-资源勘探信息等支出科目5998万元,较上年执行数减少2082万元,减幅25.77%。主要原因是2018年产业发展基金改在206科学技术支出科目中列支。其中:

1.21501-资源勘探开发科目15万元,较上年执行数减少1035万元,减幅98.57%。主要原因是省市专项支出增加减少。

2.21502-制造业科目1000万元,较上年执行数增加1000万元,增幅100%。主要原因是省市专项支出增加。

3.21505-工业和信息产业监管科目855万元,较上年执行数增加117万元,增幅15.85%

4.21506-安全生产监管科目1125万元,较上年执行数增加110万元,增幅10.84%

5.21507-国有资产监管科目1783万元,较上年执行数增加1470万元,增幅469.65%。主要原因是2018年县预算安排了拍卖帝豪资产补缴土地增值税款1469.49万元,2017年无此项目。

6.21508-支持中小企业发展和管理支出科目836万元,较上年执行数减少3255万元,减幅79.56%。主要原因是2018年开始产业发展基金3000万元改在206科学技术支出科目中列支。

7.21599-其他资源勘探信息等支出科目384万元,较上年执行数减少489万元,减幅56.01%。主要原因是省市专项支出减少。

(十三)216-商业服务业等支出科目4379万元,较上年执行数增加1482万元,增幅51.16%。主要原因是省市专项支出增加。其中:

1.21602-商业流通事务科目698万元,较上年执行数减少453万元,减幅39.36%。主要原因是省市专项支出减少。

2.21605-旅游业管理与服务支出科目602万元,较上年执行数减少46万元,减幅7.1%

3.21606-涉外发展服务支出科目2848万元,较上年执行数增加1750万元,增幅159.38%。主要原因是省市专项支出增加。

4.21699-其他商业服务业等支出科目231万元,较上年执行增加231万元,增幅100%。主要原因是省市专项支出增加。

(十四)217-金融支出科目91万元,较上年执行数减少935万元,减幅91.13%。主要原因是2017年县预算安排上杭农商行取得抵债资产处置支出608.35万元,2018年无此项目。其中:

1.21703-金融发展支出科目91万元,较上年执行数减少885万元,减幅90.68%。主要原因是2017年县预算安排上杭农商行取得抵债资产处置支出608.35万元,2018年无此项目。

(十五)220-国土海洋气象等支出科目2560万元,较上年执行数增加363万元,增幅16.52%。其中:

1.22001-国土资源事务科目2555万元,较上年执行数增加379万元,增幅17.42%

2.22004-地震事务科目5万元,较上年执行数增加5万元,增幅100%。主要原因是省市专项支出增加。

(十六)221-住房保障支出科目1587万元,较上年执行数减少1585万元,减幅49.97%。主要原因是省市专项支出减少。其中:

1.22101-保障性安居工程支出科目1587万元,较上年执行数减少1585万元,减幅49.97%。主要原因是省市专项支出减少。

(十七)222-粮油物资储备支出科目763万元,较上年执行数减少274万元,减幅26.42%。主要原因是省市专项支出减少。其中:

1.22201-粮油事务科目763万元,较上年执行数减少274万元,减幅26.42%。主要原因是省市专项支出减少。

(十八)229-其他支出科目2302万元,较上年执行数减少12285万元,减幅84.22%。主要原因是2017年县预算安排新增税源奖励专项资金10000万元,2018年无此项目。

(十九)232-债务付息支出科目6158万元,较上年执行数增加3918万元,增幅174.91%。主要原因是地方政府债券付息规模逐年增大。

(二十)233-债务发行费用支出科目23万元,较上年执行数减少85万元,减幅78.7%

二、财政转移支付安排情况

2018年度上杭县对下税收返还和转移支付决算数为22168万元,较上年执行数增加22168万元,增长100%。主要原因是上年未单独编制乡镇转移支付表。具体情况如下:

(一)一般性转移支付

2018年度上杭县对下一般转移支付预算数为12347万元,较上年执行数增加12347万元,增长100%。主要原因是上年未单独编制乡镇转移支付表。具体情况如下(分项目表述):

1.体制补助收入项目5775万元,较上年执行数增加5775万元,增长100%

2.均衡性转移支付支出6572万元,较上年执行数增加6572万元,增长100%

(二)专项转移支付

2018年度上杭县对下专项转移支付决算数为9821万元,较上年执行数增加9821万元,增长100%

(三)税收返还

2018年度上杭县对下税收返还决算数为0万元,与上年持平。

三、举借政府债务情况

2018年,全新增政府债务限额45153万元,实际发行新增债券45153万元(一般债券20153万元,专项债券25000万元)。截至2018年底,全政府债务余额445793万元(一般债务188831万元,专项债务256962万元);本级政府债务余额445793万元(一般债务188831万元,专项债务256962万元),债务余额严格控制在上级核定的限额745539万元内。

四、预算绩效开展情况

2018县财政部门对等5领域6个财政重点支出项目进行了绩效评价,涉及财政资金15900万元。其中,绩效等级达到达到“良”的有3项,评为“合格”的有3项。

 

 

附件下载
收藏】 【打印】 【关闭 分享到