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2020年度福建省上杭县公安局部门预算
发表日期:2020-01-17 04:55 【字体大小:

  目  录

  第一部分 部门概况…………………………………

  一、部门主要职责……………………………………

  二、部门预算单位构成………………………………

  三、部门主要工作任务………………………………

  第二部分 2020年度部门预算表………………………

  一、收支预算总表……………………………………

  二、收入预算总表……………………………………

  三、支出预算总表……………………………………

  四、财政拨款收支预算总表…………………………

  五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

  六、政府性基金拨款支出预算表……………………

  七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

  第三部分 2020年度部门预算情况说明…………

  一、预算收支总体情况………………………………

  二、一般公共预算拨款支出情况………………………

  三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

  四、财政拨款预算基本支出情况………………………

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

  六、预算绩效目标情况…………………………………

  七、其他重要事项说明…………………………………

  第四部分 名词解释…………………………………

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  根据《上杭县人民政府关于印发上杭县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,我单位的主要职责是:

  (一)贯彻落实党中央、国务院和县委、县政府以及上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策和法规、规章,部署和指导全县公安工作。

  (二)研究和推进公安工作改革,探索符合我县实际的公安管理体制,负责全县公安队伍的管理、教育训练和警务督察工作,指导全县公安机关的队伍建设和思想政治工作,不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

  (三)为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

  (四)指导并直接参与查处危害国家安全案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作;组织协调重大行动,指导协调和组织实施各类重大事件、治安灾害事故的查处。

  (五)依法管理和检查指导全县社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和公民出入国境、往来港澳地区和入境我县的外国人、外籍华人工作。

  (六)依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。

  (七)管理全县道路交通安全,维护交通秩序。

  (八)组织实施来我县视察的党和国家领导人以及省委、省政府主要领导和重要外宾的安全警卫工作。

  (九)指导和管理监督管理工作,负责对我县看守所、治安拘留所的监督和检查工作。

  (十)指导并直接参与保护森林资源,保护野生动物,打击林区违法犯罪行为。

  (十一)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,上杭县公安局包括执法勤务机构12个,综合管理部门3个,监管场所2个,派出所23个,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  上杭县公安局

  财政拨款

  474

  446

  上杭县公安部本部

  财政拨款

  350

  334

  上杭县公安局交通警察大队

  财政拨款

  42

  37

  上杭县看守所

  财政拨款

  17

  17

  上杭县拘留所

  财政拨款

  8

  8

  上杭县公安局森林分局

  财政拨款

  57

  50

  三、部门主要工作任务

  2020年,全县公安工作的总体思路是:认真贯彻落实各级政法工作、公安工作会议精神和部署要求,紧紧围绕维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的总任务,牢固树立敏锐维稳、主动治安的理念,坚持民意引领、问题导向、创新驱动,深入推进平安建设、法治建设和过硬队伍建设,着力提升人民群众安全感、满意度和公安机关公信力,为我县全面深化改革、在更高起点上加快创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。重点做好以下六个方面工作:

  (一)紧紧围绕社会持续稳定目标,将全面加强对敌斗争、坚决维护国家安全作为任务之要。要时刻保持清醒头脑,切实强化意识,下好先手棋、打好主动仗,从强化对敌斗争、做好反恐准备、加强网上管控、抓好矛盾化解、强化应急处突建设五个方面着手,全力维护全县安全稳定。

  (二)紧紧围绕人民安居乐业目标,将民意引领打防、持续推进“平安上杭”建设作为工作之重。要紧紧围绕保障人民安居乐业这一根本目标,强化打击主业意识,从更快地破大案、更多地破小案、更好地控发案三个方面着手,坚决打击影响人民群众安全感的违法犯罪活动,努力在更高起点上推进“平安上杭”建设,确保人民群众安全感不断提升。

  (三)紧紧围绕基层基础稳固目标,将提升核心战斗力、促进自身科学发展作为长远之策。要始终把基层基础建设置于战略性、全局性、先导性位置来抓,从专职化做精社区警务工作、制度化推进信息采集应用、科技化加强基础设施建设、立体化筑牢治安防控体系四个方面着手,进一步突出重点环节、强化薄弱环节,不断做强基层、夯实基础。

  (四)紧紧围绕服务改革大局目标,将坚持问题导向、大力加强管理创新作为求索之路。要把握时代脉搏,坚持问题导向,从提高交通管控水平、创新管理服务方式、落实全安监管三个方面着手,积极适应创新社会治理体制要求,不断提升管理服务水平,全力服务改革发展大局,最大限度回应民生期待。

  (五)紧紧围绕提升执法质量目标,将加强执法规范化建设、维护社会公平正义作为现实之需。要牢牢把握促进社会公平正义这一核心价值追求,坚定不移地把执法规范化建设作为“一把手”工程和全警工程来抓,从提升全警执法素养、加强执法监督、确保执法安全、健全执法制度四个方面着手,不断提高公安机关依法履职水平和执法公信力。

  (六)紧紧围绕打造过硬队伍目标,将健全完善管理制度、强化纪律作风建设作为发展之基。要按照政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的标准,以正规化、专业化、职业化为方向,从政治建警、廉洁律警、素质强警、从优待警四个方面着手,努力打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的过硬队伍。

  第二部分 2020年度部门预算表

  一、收支预算总表

  附表3-1

     

  2020年度收支预算总表

     

  单位:万元

  收    入

   

  支    出

   

  收入项目类别

  预算数

  支出项目类别

  预算数

  一、一般公共预算拨款

  15,261.37

  一、基本支出

  12,751.03

  二、基金预算财政拨款

 

  人员支出

  6,797.36

  三、财政专户拨款

 

  对个人和家庭补助支出

  21.89

  四、单位其他收入

 

  公用支出

  5,931.78

  五、单位结余结转资金

 

  二、项目支出

  2,245.74

  收入合计

  15,261.37

  支出合计

  14,996.77

  二、收入预算总表

  附表3-2

             

  2020年度收入预算总表

           

  单位:万元

  单位编码

  单位名称

  资金来源

  总计

  一般公共预算拨款

  基金预算拨款

  财政专户拨款

  单位结余结转资金

  单位其它收入

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 

  合计

  15,261.37

  15,261.37

       

  118001

  上杭县公安局本部

  11,035.68

  11,035.68

       

  122001

  上杭县公安局交通警察大队

  2,645.32

  2,645.32

       

  118001

  上杭县看守所

  303.63

  303.63

       

  118001

  上杭县拘留所

  94.06

  94.06

       

  135001

  上杭县公安局森林分局

  1,182.68

  1182.68

       
               
               
               

  三、支出预算总表

  附表3-3

  2020年度支出预算总表

  单位:万元

  单位编码

  单位名称

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员支出

  对个人和家庭的补助支出

  公用支出

  项目支出

  资金来源

   

   

   

   

   

 

  合计

  一般公共预算拨款

  基金预算拨款

  财政专户拨款

  单位结余结转资金

  单位其它收入

 
 

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

 

  118001

  上杭县公安局

  20402

  公安

  14,996.77

  6,797.36

  21.89

  5,931.78

  2,245.74

  14,996.77

  14,996.77

         

  118001

  上杭县公安局本部

  2040201

  行政运行

  10,820.68

  5,284.98

  18.58

  3,271.38

  2,245.74

  10,820.68

  10,820.68

         

  122001

  上杭县公安局交通警察大队

  2040212

  道路交通管理

  2,645.32

  815.24

  0

  1830.08

  0

  2,645.32

  2645.32

         

  118001

  上杭县看守所

  2040217

  拘押收教场所管理

  303.63

  41.6

 

  262.03

 

  303.63

  303.63

         

  118001

  上杭县拘留所

  2040217

  拘押收教场所管理

  94.06

  20.2

 

  73.86

 

  94.06

  94.06

         

  135001

  上杭县公安局森林分局

  2040201

  行政运行

  1,133.08

  635.34

  3.31

  494.43

  0

  1,133.08

  1133.08

         

  四、财政拨款收支预算总表

  附表3-4

     

  2020年度财政拨款收支预算总表

     

  单位:万元

  收    入

   

  支    出

   

  收入项目类别

  预算数

  支出项目类别

  预算数

  一、一般公共预算拨款

  15,261.37

  一、基本支出

  12,751.03

  二、基金预算财政拨款

 

  人员支出

  6,797.36

   

  对个人和家庭补助支出

  21.89

   

  公用支出

  5,931.78

   

  二、项目支出

  2,245.74

       
       

  收入合计

  15,261.37

  支出合计

  14,996.77

  五、一般公共预算拨款支出预算表

  附表3-5

       

  2020年度一般公共预算拨款支出预算表

       

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  其中:

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

  204

  公共安全支出

  14996.77

  12751.03

  2245.74

  20402

  公安

  14996.77

  12751.03

  2245.74

  2040201

  行政运行

  11953.76

  9708.02

  2245.74

  2040212

  道路交通管理

  2645.32

  2645.32

 

  2040217

  拘押收教场所管理

  397.69

  397.69

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

  备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

  六、政府性基金拨款支出预算表

  附表3-6

       

  2020年度政府性基金拨款支出预算表

       

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  其中:

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

  备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

 

  2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

 

  七、一般公共预算支出经济分类情况表

  附表3-7

   

  2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

   

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预算数

  合         计

  14996.77

  301

  工资福利支出

  6797.36

  302

  商品和服务支出

  5767.7

  303

  对个人和家庭的补助

  21.89

  307

  债务利息及费用支出

 

  309

  资本性支出(基本建设)

  475.3

  310

  资本性支出

  1934.52

  311

  对企业补助(基本建设)

 

  312

  对企业补助

 

  313

  对社会保障基金补助

 

  399

  其他支出

 

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

  附表3-8

   

  2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

  单位:万元

  科目

  编码

  科目名称

  预算数

  合         计

  14996.77

  301

  工资福利支出

  6797.36

  30101

  基本工资

  1548.33

  30102

  津贴补贴

  1842.11

  30103

  奖金

  0

  30106

  伙食补助费

  0

  30107

  绩效工资

  0

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  510.52

  30109

  职业年金缴费

  0

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  271.19

  30111

  公务员医疗补助缴费

  244.87

  30112

  其他社会保障缴费

  27.51

  30113

  住房公积金

  406.85

  30114

  医疗费

  0

  30199

  其他工资福利支出

  1945.98

  302

  商品和服务支出

  5767.7

  30201

  办公费

  204.2

  30202

  印刷费

  57

  30203

  咨询费

  1

  30204

  手续费

  10.5

  30205

  水费

  42

  30206

  电费

  181.5

  30207

  邮电费

  145

  30208

  取暖费

  0

  30209

  物业管理费

  30

  30211

  差旅费

  254.95

  30212

  因公出国(境)费用

  0

  30213

  维修(护)费

  125

  30214

  租赁费

  1965.8

  30215

  会议费

  3.45

  30216

  培训费

  43

  30217

  公务接待费

  30.9

  30218

  专用材料费

  221

  30224

  被装购置费

  212

  30225

  专用燃料费

  0

  30226

  劳务费

  115

  30227

  委托业务费

  330

  30228

  工会经费

  71.26

  30229

  福利费

  50

  30231

  公务用车运行维护费

  294.95

  30239

  其他交通费用

  73.04

  30240

  税金及附加费用

  0

  30299

  其他商品和服务支出

  1306.15

  303

  对个人和家庭的补助

  21.89

  30301

  离休费

  0

  30302

  退休费

  0

  30303

  退职(役)费

  0

  30304

  抚恤金

  0

  30305

  生活补助

  21.89

  30306

  救济费

  0

  30307

  医疗费补助

  0

  30308

  助学金

  0

  30309

  奖励金

  0

  30310

  个人农业生产补贴

  0

  30399

  其他对个人和家庭的补助

  0

  307

  债务利息及费用支出

  0

  30701

  国内债务付息

  0

  30702

  国外债务付息

  0

  30703

  国内债务发行费用

  0

  30704

  国外债务发行费用

  0

  309

  资本性支出(基本建设)

  475.3

  30901

  房屋建筑物购建

  400

  30902

  办公设备购置

  0

  30903

  专用设备购置

  0

  30905

  基础设施建设

  75.3

  30906

  大型修缮

  0

  30907

  信息网络及软件购置更新

  0

  30908

  物资储备

  0

  30913

  公务用车购置

  0

  30919

  其他交通工具购置

  0

  30921

  文物和陈列品购置

  0

  30922

  无形资产购置

  0

  30999

  其他基本建设支出

  0

  310

  资本性支出

  1934.52

  31001

  房屋建筑物购建

  0

  31002

  办公设备购置

  470

  31003

  专用设备购置

  951.52

  31005

  基础设施建设

  0

  31006

  大型修缮

  50

  31007

  信息网络及软件购置更新

  30

  31008

  物资储备

  0

  31009

  土地补偿

  0

  31010

  安置补助

  0

  31011

  地上附着物和青苗补偿

  0

  31012

  拆迁补偿

  0

  31013

  公务用车购置

  173

  31019

  其他交通工具购置

  0

  31021

  文物和陈列品购置

  0

  31022

  无形资产购置

  0

  31099

  其他资本性支出

  260

  311

  对企业补助(基本建设)

   

  31101

  资本金注入

 

  31199

  其他对企业补助

 

  312

  对企业补助

   

  31201

  资本金注入

 

  31203

  政府投资基金股权投资

 

  31204

  费用补贴

 

  31205

  利息补贴

 

  31299

  其他对企业补助

 

  313

  对社会保障基金补助

   

  31302

  对社会保险基金补助

 

  31303

  补充全国社会保障基金

 

  399

  其他支出

   

  39906

  赠与

 

  39907

  国家赔偿费用支出

 

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

  39999

  其他支出

 

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  附表3-9

 

  2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

  单位:万元

  项目

  预算数

  合计

  498.85

  1、因公出国(境)费用

  0

  2、公务接待费

  30.9

  3、公务用车购置及运行费

  467.95

  其中:(1)公务用车运行费

  294.95

  (2)公务用车购置费

  173

  备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

  十、2020年度部门专项资金管理清单目录

  附表3-10

                   

  2020年度部门专项资金管理清单目录

                   

  单位:万元

  主管部门名称

  专项资金立项项目名称

  立项依据

  执行年限

  实施规划

  总体绩效目标

  支出级次

  资金拼盘

  资金分配办法及支出标准

  小计

  一般公共财政预算

  政府性基金预算

  上杭县公安局

  “平安上杭”畅通工程建设

  2020年为民办实事项目

  1年

 

  “平安上杭”畅通工程建设项目租赁费、后续质维护金及时按进度支付。

   

  1995.74

   

  上杭县公安局

  禁毒专项

  杭财预[2020]5号

  1年

 

  禁毒专项的投入,打击毒品违法犯罪,维护社会治安稳定。

   

  90

   

  上杭县公安局

  扫黑除恶专项

  杭财预[2020]5号

  1年

 

  扫黑除恶专项经费用于扫黑除恶专项斗争,扫除黑恶势力维护社会治安稳定。

   

  50

   

  上杭县公安局

  公安专项业务费

  杭财预[2020]5号

  1年

 

  公安专线业务费110万元用于公安通信专线等支出,确保公安工作正常运行。

   

  110

   
                     
                     
                     
                     
                       

  编报说明:

  1.立项依据:指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号):主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。

  2.执行年限:专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。

  3.总体绩效目标:描述专项资金在实施过程中(包括实施期、当年度)计划达到的产出和效果,主要采用定性描述。

  4.实施规划:描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。

  5.支出级次:分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的,需区别标识,例:部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。

  6.资金分配办法及支出标准:按照专项资金使用管理办法的相关规定填报,其中:资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式;实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

  十一、2020年度部门专项资金管理清单目录

  附表3-11

         

  2020年部门业务费绩效目标申报表

  业务费资金情况(万元)

  资金总额:

  90

  一般公共预算拨款:

  90

  基金预算拨款:

 

  财政专户拨款:

 

  结余结转资金:

 

  其他:

 

  年度目标

  禁毒专项的投入,打击毒品违法犯罪,维护社会治安稳定。

  绩效目标指标  

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标解释

  全年目标值

  产出指标

  数量目标

  查处毒品犯罪刑事案件

  查处毒品犯罪刑事案件

  40起

  质量目标

  打击毒品犯罪覆盖面 

  打击毒品犯罪覆盖面 

  100%

  时效目标

  项目实施时间

  项目实施时间

  1年

  成本目标

  成本

  支出成本是否不超过预算金额

  90万

  效益指标

  经济效益目标

  间接挽回经济损失

  间接挽回经济损失

  间接挽回经济损失20万元

  社会效益目标

  吸毒人员减少

  吸毒人员减少

  过禁毒宣传,吸毒人员减少150人

  生态效益目标

  社区戒毒康复人数

  社区戒毒康复人数

  通过社区戒毒经费投入,社区戒毒康复人数100人

  可持续影响目标

  禁毒宣传覆盖乡镇数

  禁毒宣传覆盖乡镇数

  毒宣传覆盖乡镇数22个

  满意度指标

  服务对象满意度目标

  群众满意度

  群众满意度

  满意率100%

  ……

     

  备注

 

  注:指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。

  附表3-11-2

         

  2020年部门业务费绩效目标申报表

  业务费资金情况(万元)

  资金总额:

  50

  一般公共预算拨款:

  50

  基金预算拨款:

 

  财政专户拨款:

 

  结余结转资金:

 

  其他:

 

  年度目标

  扫黑除恶专项经费用于扫黑除恶专项斗争,扫除黑恶势力维护社会治安稳定。

  绩效目标指标  

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标解释

  全年目标值

  产出指标

  数量目标

  破获涉黑涉恶案件数

  破获涉黑涉恶案件数

  150起

  质量目标

  打击涉黑涉恶势力覆盖面

  打击涉黑涉恶势力覆盖面

  100%

  时效目标

  项目实施时间

  项目实施时间

  1年

  成本目标

  成本

  支出成本是否不超过预算金额

  50万

  效益指标

  经济效益目标

  间接挽回经济损失

  间接挽回经济损失

  间接挽回经济损失50万元

  社会效益目标

  抓获涉黑涉恶犯罪人数

  抓获涉黑涉恶犯罪人数

  150人

  生态效益目标

  案件减少

  案件减少

  案件减少20起

  可持续影响目标

  扫黑除恶宣传覆盖乡镇数

  扫黑除恶宣传覆盖乡镇数

  扫黑除恶宣传覆盖乡镇数22个

  满意度指标

  服务对象满意度目标

  群众满意度

  群众满意度

  1

  ……

     

  备注

 

  注:指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。

  附表3-11-3

         

  2020年部门业务费绩效目标申报表

  业务费资金情况(万元)

  资金总额:

  110

  一般公共预算拨款:

  110

  基金预算拨款:

 

  财政专户拨款:

 

  结余结转资金:

 

  其他:

 

  年度目标

  公安专线业务费110万元用于公安通信专线等支出,确保公安工作正常运行。

  绩效目标指标  

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标解释

  全年目标值

  产出指标

  数量目标

  公安通信业务数

  公安通信业务数

  11个

  质量目标

  公安通信业务专线正常运行率

  公安通信业务专线正常运行率

  100%

  时效目标

  项目实施时间

  项目实施时间

  1年

  成本目标

  成本

  支出成本是否不超过预算金额

  110万

  效益指标

  经济效益目标

  降低办案成本

  降低办案成本

  降低办案成本100万元

  社会效益目标

  提高破案率

  提高破案率

  提高破案率20%

  生态效益目标

  减少工作出行损耗

  减少工作出行损耗

  减少工作出行损耗20万元

  可持续影响目标

  提高公安工作效率

  提高公安工作效率

  公安工作效率提高50%

  满意度指标

  服务对象满意度目标

  群众满意度

  群众满意度

  1

  ……

     

  备注

 

  注:指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。

  十二、2020年度部门专项资金管理清单目录

  附表3-12

             

  2020年专项资金绩效目标申报表

  单位名称

  上杭县公安局

  财务联系人

  吴晓红

  电话

  3856025

  立项项目名称

  “平安上杭”畅通工程建设

  项目分类

  1.县委县政府研究确定的专项资金(  √  )             2.已确定分年度预算安排的专项资金(   )                 3.其他专项资金(   )

  存续类型

  延续(  √  )           新增(   )

  项目负责人

  谢成

  电话

  13850627229

  项目起止时间

  2020.01-2020.12

  项目概况

  本次项目总计投入1995.74万元,主要用于“平安上杭”畅通工程建设,确保公安工作正常运行,进一步提高公安机关快速反应能力。

  项目立项情况

  项目立项的依据

  2020年为民办实事项目

  项目申报的可行性

  2020年为民办实事项目

  专项资金情况(万元)

  资金总额:

  1995.74

  一般公共预算拨款:

  1995.74

  基金预算拨款:

 

  其他:

 

  项目实施期总体目标

  “平安上杭”畅通工程建设项目租赁费、后续质维护金及时按进度支付。

  绩效目标指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标解释

  目标值

  产出指标

  数量目标

  网络监控覆盖乡镇

  监控是否全部覆盖乡镇

  22个乡镇全覆盖

  质量目标

  监控覆盖面

  监控覆盖面是否全覆盖

  覆盖率100%

  时效目标

  项目实施时间

  项目实施时间

  1年

  成本目标

  成本

  支出成本是否不超过预算金额

  1995.74万元

  效益指标

  社会效益目标

  协助破获案件

  协助破获案件

  协助破获案件数150起

  经济效益目标

  间接挽回经济损失

  间接挽回经济损失

  间接挽回经济损失65万元

  生态效益目标

  案件减少

  案件减少

  案件比上年减少60起

  可持续影响目标

  犯罪人数减少

  犯罪人数减少

  犯罪人数比上年减少数150人

  满意度指标

  服务对象满意度目标

  群众满意度

  群众是否满意

  满意率100%

  注:指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。

                           

  第三部分 2020年度部门预算情况说明

  一、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,上杭县公安局部门收入预算为15261.37万元,比上年增加1129.05万元,主要原因是上杭县公安局森林分局并入核算。其中:一般公共预算拨款15261.37万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算14996.77万元,比上年增加864.45万元,其中:人员支出6797.36万元,对个人和家庭补助支出21.89万元,公用支出5931.78万元,项目支出2245.74万元。

  二、一般公共预算拨款支出情况

  2020年度一般公共预算拨款支出14996.77万元,比上年增加864.45万元,主要原因是上杭县公安局森林分局并入核算,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)2040201行政运行11953.76万元。主要用于行政单位人员工资支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出、 “平安上杭”畅通工程、禁毒、扫黑专项等支出。

  (二)2040212道路交通管理2645.32万元。主要用于交警大队全年民警和协警工资、奖金、养老保险费、津补贴、住房公积金、医疗费、对个人和家庭补助等支出、办公费、印刷费、会议费、公务接待费、培训费、差旅费、零星购置及修缮费、物业管理费、派出所经费、车辆检测鉴定停车费、交通安全整治办经费、交通安全宣传费、事故应急值班伙食费、交通卡口设备维护费、协警补充经费、公务用车购置及运行维护费、其他交通费用、临时人员工资、挂牌工本费、交通安全宣传基地建设等支出。

  (三)2040217拘押收教场所管理397.69万元。主要用于看守所拘留所全年临时人员工资和民警津补贴、用于办公费、印刷费、会议费、公务接待费、培训费、差旅费、零星购置及修缮费和其他公用经费支出、人犯给养费、水电费、燃料费和炊事员工资。

  三、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

  四、财政拨款预算基本支出情况

  2020年度财政拨款基本支出12751.03万元,其中:

  (一)人员经费6819.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费5931.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、房屋建筑物构建、其他资本性支出。

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2020年预算安排0万元。与上年持平。

  (二)公务接待费

  2020年预算安排30.9万元。主要用于主要用于上级公安机关及邻县公安机关来我局公务等方面的接待活动。与上年相比支出下降45.31%,主要原因是: 严格控制公务接待,减少支出。

  (三)公务用车购置及运行费

  2020年预算安排398.19万元,其中:公车运行费313.54万元,公车购置费173万元。与上年相比支出增长4.9%,主要原因是:2020年预算购置新车。

  六、预算绩效目标情况

  (一)绩效目标设置情况

  2020年上杭县公安局共设置4个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是“平安上杭”畅通工程建设、禁毒专项、扫黑除恶专项、公安专项业务费,共涉及财政拨款资金2245.74万元。

  (二)绩效目标表及说明

  1.部门业务费绩效目标表

  附表3-11

           

  2020年部门业务费绩效目标申报表

 

  业务费资金情况(万元)

  资金总额:

  90

 

  一般公共预算拨款:

  90

 

  基金预算拨款:

   

  财政专户拨款:

   

  结余结转资金:

   

  其他:

   

  年度目标

  禁毒专项的投入,打击毒品违法犯罪,维护社会治安稳定。

 

  绩效目标指标  

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标解释

  全年目标值

 

  产出指标

  数量目标

  查处毒品犯罪刑事案件

  查处毒品犯罪刑事案件

  40起

 

  质量目标

  打击毒品犯罪覆盖面 

  打击毒品犯罪覆盖面 

  100%

 

  时效目标

  项目实施时间

  项目实施时间

  1年

 

  成本目标

  成本

  支出成本是否不超过预算金额

  90万

 

  效益指标

  经济效益目标

  间接挽回经济损失

  间接挽回经济损失

  间接挽回经济损失20万元

 

  社会效益目标

  吸毒人员减少

  吸毒人员减少

  过禁毒宣传,吸毒人员减少150人

 

  生态效益目标

  社区戒毒康复人数

  社区戒毒康复人数

  通过社区戒毒经费投入,社区戒毒康复人数100人

 

  可持续影响目标

  禁毒宣传覆盖乡镇数

  禁毒宣传覆盖乡镇数

  毒宣传覆盖乡镇数22个

 

  满意度指标

  服务对象满意度目标

  群众满意度

  群众满意度

  满意率100%

 

  ……

       

  备注

   

  注:指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。

 
 

  附表3-11

           
 

  2020年部门业务费绩效目标申报表

 
 

  业务费资金情况(万元)

  资金总额:

  50

 
 

  一般公共预算拨款:

  50

 
 

  基金预算拨款:

   
 

  财政专户拨款:

   
 

  结余结转资金:

   
 

  其他:

   
 

  年度目标

  扫黑除恶专项经费用于扫黑除恶专项斗争,扫除黑恶势力维护社会治安稳定。

 
 

  绩效目标指标  

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标解释

  全年目标值

 
 

  产出指标

  数量目标

  破获涉黑涉恶案件数

  破获涉黑涉恶案件数

  150起

 
 

  质量目标

  打击涉黑涉恶势力覆盖面

  打击涉黑涉恶势力覆盖面

  100%

 
 

  时效目标

  项目实施时间

  项目实施时间

  1年

 
 

  成本目标

  成本

  支出成本是否不超过预算金额

  50万

 
 

  效益指标

  经济效益目标

  间接挽回经济损失

  间接挽回经济损失

  间接挽回经济损失50万元

 
 

  社会效益目标

  抓获涉黑涉恶犯罪人数

  抓获涉黑涉恶犯罪人数

  150人

 
 

  生态效益目标

  案件减少

  案件减少

  案件减少20起

 
 

  可持续影响目标

  扫黑除恶宣传覆盖乡镇数

  扫黑除恶宣传覆盖乡镇数

  扫黑除恶宣传覆盖乡镇数22个

 
 

  满意度指标

  服务对象满意度目标

  群众满意度

  群众满意度

  1

 
 

  ……

       
 

  备注

   
 

  注:指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。

 
 

  附表3-11

         
 

  2020年部门业务费绩效目标申报表

 

  业务费资金情况(万元)

  资金总额:

  110

 

  一般公共预算拨款:

  110

 

  基金预算拨款:

 
 

  财政专户拨款:

 
 

  结余结转资金:

 
 

  其他:

 
 

  年度目标

  公安专线业务费110万元用于公安通信专线等支出,确保公安工作正常运行。

 

  绩效目标指标  

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标解释

  全年目标值

 

  产出指标

  数量目标

  公安通信业务数

  公安通信业务数

  11个

 

  质量目标

  公安通信业务专线正常运行率

  公安通信业务专线正常运行率

  100%

 

  时效目标

  项目实施时间

  项目实施时间

  1年

 

  成本目标

  成本

  支出成本是否不超过预算金额

  110万

 

  效益指标

  经济效益目标

  降低办案成本

  降低办案成本

  降低办案成本100万元

 

  社会效益目标

  提高破案率

  提高破案率

  提高破案率20%

 

  生态效益目标

  减少工作出行损耗

  减少工作出行损耗

  减少工作出行损耗20万元

 

  可持续影响目标

  提高公安工作效率

  提高公安工作效率

  公安工作效率提高50%

 

  满意度指标

  服务对象满意度目标

  群众满意度

  群众满意度

  1

 

  ……

     
 

  备注

 
 

  注:指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。

                                                           

  2.部门专项资金绩效目标表

  附表3-12

                   

  2020年专项资金绩效目标申报表

     

  单位名称

  上杭县公安局

  财务联系人

  吴晓红

  电话

  3856025

     

  立项项目名称

  “平安上杭”畅通工程建设

     

  项目分类

  1.县委县政府研究确定的专项资金(  √  )             2.已确定分年度预算安排的专项资金(   )                 3.其他专项资金(   )

     

  存续类型

  延续(  √  )           新增(   )

  项目负责人

  谢成

  电话

  13850627229

     

  项目起止时间

  2020.01-2020.12

     

  项目概况

  本次项目总计投入1995.74万元,主要用于“平安上杭”畅通工程建设,确保公安工作正常运行,进一步提高公安机关快速反应能力。

     

  项目立项情况

  项目立项的依据

  2020年为民办实事项目

     

  项目申报的可行性

  2020年为民办实事项目

     

  专项资金情况(万元)

  资金总额:

  1995.74

     

  一般公共预算拨款:

  1995.74

     

  基金预算拨款:

       

  其他:

       

  项目实施期总体目标

  “平安上杭”畅通工程建设项目租赁费、后续质维护金及时按进度支付。

     

  绩效目标指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标解释

  目标值

     

  产出指标

  数量目标

  网络监控覆盖乡镇

  监控是否全部覆盖乡镇

  22个乡镇全覆盖

     

  质量目标

  监控覆盖面

  监控覆盖面是否全覆盖

  覆盖率100%

     

  时效目标

  项目实施时间

  项目实施时间

  1年

     

  成本目标

  成本

  支出成本是否不超过预算金额

  1995.74万元

     

  效益指标

  社会效益目标

  协助破获案件

  协助破获案件

  协助破获案件数150起

     

  经济效益目标

  间接挽回经济损失

  间接挽回经济损失

  间接挽回经济损失65万元

     

  生态效益目标

  案件减少

  案件减少

  案件比上年减少60起

     

  可持续影响目标

  犯罪人数减少

  犯罪人数减少

  犯罪人数比上年减少数150人

     

  满意度指标

  服务对象满意度目标

  群众满意度

  群众是否满意

  满意率100%

     

  注:指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。

     

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2020年上杭县公安局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出14996.77万元,比上年增加864.45万元,主要原因是上杭县公安局森林分局并入核算。

  (二)政府采购情况

  2020年上杭县公安局政府采购预算总额1934.52万元,其中:政府购买服务项目采购预算额1934.52万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2019年底,上杭县公安局本级及所属的预算单位共有车辆185辆(含警用摩托车74辆),其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车185辆(含警用摩托车74辆),特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备6台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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