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2020年度上杭县工商业联合会部门预算
发表日期:2020-01-17 04:54 【字体大小:

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  第一部分 部门概况…………………………………

  一、部门主要职责……………………………………

  二、部门预算单位构成………………………………

  三、部门主要工作任务………………………………

  第二部分 2020年度部门预算表………………………

  一、收支预算总表……………………………………

  二、收入预算总表……………………………………

  三、支出预算总表……………………………………

  四、财政拨款收支预算总表…………………………

  五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

  六、政府性基金拨款支出预算表……………………

  七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

  第三部分 2020年度部门预算情况说明…………

  一、预算收支总体情况………………………………

  二、一般公共预算拨款支出情况………………………

  三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

  四、财政拨款预算基本支出情况………………………

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

  六、预算绩效目标情况…………………………………

  七、其他重要事项说明…………………………………

  第四部分 名词解释…………………………………

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  上杭县工商业联合会的主要职责是:

  (一)参与国家事务和经济、社会问题重大决策的政治协商,发挥民主监督的作用;对国家有关法律、法规、政策的制定提出建议;做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

  (二)团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士,向他们宣传党和国家的方针、政策,做好思想政治工作,并负责建立培养骨干分子队伍。

  (三)维护非公有制经济企业及人士的合法权益,向政府反映他们的意见、要求和建议。

  (四)为非公有制经济企业提供经济信息、法律和金融等服务;开展非公有制经济人士培训,帮助他们改善经营管理,提高生产技术和产品质量;参加有关的对内对外经济活动,开拓国内、国际市场;推动非公有制经济人士积极参与扶贫光彩事业和公益事业。

  (五)开展与港、澳、台地区和国外工商社团及工商经济界人士的联络,协助引进资金、技术、人才,促进我县经济技术和贸易合作的发展。

  (六)负责向非公有制经济企业提供有关必要的证明;为会员和民间企业调解经济纠纷;签发有关的非公有制经济企业货物产地证,开具办理出国(境)证明;参与非公有制经济企业人员评定专业技术资格(职称)工作;配合协助技术监督部门做好私营企业的技术监督工作。

  (七)兴办和管理工商联所属各类经济实体。

  (八)承办县委和县政府交办的其它工作。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,上杭县工商业联合会包括0个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  上杭县工商业联合会

  财政全额拨款

  4

  4

       
       

  三、部门主要工作任务

  2020年,上杭县工商业联合会主要任务是:深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,为新时代工商联事业发展奠定思想基础,积极服务民营经济,不断提升服务企业的能力和水平,弘扬优秀企业家精神,团结引导广大非公有制经济人士履行社会责任,加强和改进自身建设,推动工商联事业创新发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)首要政治任务就是要学习好、宣传好、贯彻好党的十九大精神。

  (二)协同有关部门做好杭商回归项目对接活动,聚焦金铜、建筑等重点产业精准招商、以商招商。

  (三)要立足新时代,把营造企业家健康成长环境、弘扬优秀企业家精神、发挥企业家作用作为重点工作和长期任务。

  (四)打造学习型、服务型、创新型机关

  第二部分 2020年度部门预算表

  一、收支预算总表

  收    入

   

  支    出

   

  收入项目类别

  预算数

  支出项目类别

  预算数

  一、一般公共预算拨款

  94.38

  一、基本支出

  100.21

  二、基金预算财政拨款

 

  人员支出

  47.67

  三、财政专户拨款

 

  对个人和家庭补助支出

 

  四、单位其他收入

  5.83

  公用支出

  52.54

  五、单位结余结转资金

 

  二、项目支出

 

  收入合计

  100.21

  支出合计

  100.21

  二、收入预算总表

  单位编码

  单位名称

  资金来源

  总计

  一般公共预算拨款

  基金预算拨款

  财政专户拨款

  单位结余结转资金

  单位其它收入

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  126001

  上杭县工商业联合会

  100.21

  94.38

     

  5.83

               

  三、支出预算总表

  2020年度支出预算总表

 
                         

  单位:万元

 

  单位编码

  单位名称

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员支出

  对个人和家庭的补助支出

  公用支出

  项目支出

  资金来源

   

   

   

   

   

 

  合计

  一般公共预算拨款

  基金预算拨款

  财政专户拨款

  单位结余结转资金

  单位其它收入

 
 

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

 

  126001

  上杭县工商业联合会

  201

  一般公共服务支出

  100.21

  47.67

 

  52.54

 

  100.21

  94.38

     

  5.83

 

  126001

  上杭县工商业联合会

  20128

  民主党派及工商联事务

  100.21

  47.67

 

  52.54

 

  100.21

  94.38

     

  5.83

 

  126001

  上杭县工商业联合会

  2012801

  行政运行

  100.21

  47.67

 

  52.54

 

  100.21

  94.38

     

  5.83

 

  四、财政拨款收支预算总表

  2020年度财政拨款收支预算总表

     

  单位:万元

  收    入

   

  支    出

   

  收入项目类别

  预算数

  支出项目类别

  预算数

  一、一般公共预算拨款

  100.21

  一、基本支出

  100.21

  二、基金预算财政拨款

 

  人员支出

  47.67

   

  对个人和家庭补助支出

 
   

  公用支出

  52.54

   

  二、项目支出

 
       
       

  收入合计

  100.21

  支出合计

  100.21

  五、一般公共预算拨款支出预算表

  2020年度一般公共预算拨款支出预算表

       

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  其中:

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

  201

  一般公共服务支出

  100.21

  100.21

  0

  20128

  民主党派及工商联事务

  100.21

  100.21

  0

  2012801

  行政运行

  100.21

  100.21

  0

         

  六、政府性基金拨款支出预算表

  2020年度政府性基金拨款支出预算表

       

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  其中:

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

         
         

  七、一般公共预算支出经济分类情况表

  2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

   

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预算数

  合         计

  100.21

  301

  工资福利支出

  47.67

  302

  商品和服务支出

  52.54

  303

  对个人和家庭的补助

 

  307

  债务利息及费用支出

 

  309

  资本性支出(基本建设)

 

  310

  资本性支出

 

  311

  对企业补助(基本建设)

 

  312

  对企业补助

 

  313

  对社会保障基金补助

  

  399

  其他支出

 

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

  2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

  单位:万元

  科目 编码

  科目名称

  预算数

  合         计

  100.21

  301

  工资福利支出

  47.67

  30101

  基本工资

  18.27

  30102

  津贴补贴

  14.09

  30103

  奖金

 

  30106

  伙食补助费

 

  30107

  绩效工资

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  5.18

  30109

  职业年金缴费

  0

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  2.59

  30111

  公务员医疗补助缴费

  3.4

  30112

  其他社会保障缴费

  0.26

  30113

  住房公积金

  3.88

  30114

  医疗费

 

  30199

  其他工资福利支出

 

  302

  商品和服务支出

  52.54

  30201

  办公费

  0.5

  30202

  印刷费

 

  30203

  咨询费

 

  30204

  手续费

 

  30205

  水费

 

  30206

  电费

 

  30207

  邮电费

 

  30208

  取暖费

 

  30209

  物业管理费

 

  30211

  差旅费

  0.5

  30212

  因公出国(境)费用

 

  30213

  维修(护)费

 

  30214

  租赁费

 

  30215

  会议费

  0.5

  30216

  培训费

 

  30217

  公务接待费

  0.5

  30218

  专用材料费

 

  30224

  被装购置费

 

  30225

  专用燃料费

 

  30226

  劳务费

 

  30227

  委托业务费

 

  30228

  工会经费

  0.65

  30229

  福利费

 

  30231

  公务用车运行维护费

 

  30239

  其他交通费用

  3.06

  30240

  税金及附加费用

 

  30299

  其他商品和服务支出

  46.83

  303

  对个人和家庭的补助

   

  30301

  离休费

 

  30302

  退休费

 

  30303

  退职(役)费

 

  30304

  抚恤金

 

  30305

  生活补助

 

  30306

  救济费

 

  30307

  医疗费补助

 

  30308

  助学金

 

  30309

  奖励金

 

  30310

  个人农业生产补贴

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助

 

  307

  债务利息及费用支出

   

  30701

  国内债务付息

 

  30702

  国外债务付息

 

  30703

  国内债务发行费用

 

  30704

  国外债务发行费用

 

  309

  资本性支出(基本建设)

   

  30901

  房屋建筑物购建

 

  30902

  办公设备购置

 

  30903

  专用设备购置

 

  30905

  基础设施建设

 

  30906

  大型修缮

 

  30907

  信息网络及软件购置更新

 

  30908

  物资储备

 

  30913

  公务用车购置

 

  30919

  其他交通工具购置

 

  30921

  文物和陈列品购置

 

  30922

  无形资产购置

 

  30999

  其他基本建设支出

 

  310

  资本性支出

   

  31001

  房屋建筑物购建

 

  31002

  办公设备购置

 

  31003

  专用设备购置

 

  31005

  基础设施建设

 

  31006

  大型修缮

 

  31007

  信息网络及软件购置更新

 

  31008

  物资储备

 

  31009

  土地补偿

 

  31010

  安置补助

 

  31011

  地上附着物和青苗补偿

 

  31012

  拆迁补偿

 

  31013

  公务用车购置

 

  31019

  其他交通工具购置

 

  31021

  文物和陈列品购置

 

  31022

  无形资产购置

 

  31099

  其他资本性支出

 

  311

  对企业补助(基本建设)

   

  31101

  资本金注入

 

  31199

  其他对企业补助

 

  312

  对企业补助

   

  31201

  资本金注入

 

  31203

  政府投资基金股权投资

 

  31204

  费用补贴

 

  31205

  利息补贴

 

  31299

  其他对企业补助

 

  313

  对社会保障基金补助

   

  31302

  对社会保险基金补助

 

  31303

  补充全国社会保障基金

 

  399

  其他支出

   

  39906

  赠与

 

  39907

  国家赔偿费用支出

 

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

  39999

  其他支出

 

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

  单位:万元

  项目

  预算数

  合计

  0.5

  1、因公出国(境)费用

 

  2、公务接待费

  0.5

  3、公务用车购置及运行费

 

  其中:(1)公务用车运行费

 

  (2)公务用车购置费

 

  第三部分 2020年度部门预算情况说明

  一、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,上杭县工商业联合会收入预算为100.21万元,比上年增加-6.16万元,主要原因是工资福利支出减少。其中:一般公共预算拨款94.38万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0元,其他收入5.83万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算100.21元,比上年增加-6.16万元,其中:人员支出47.67万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出52.54万元,项目支出0万元。

  二、一般公共预算拨款支出情况

  2020年度一般公共预算拨款支出100.21万元,比上年增加-6.16万元,主要原因是工资福利支出减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)2012801(行政运行)100.21万元。主要用于人员工资支出、公用支出

  三、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、财政拨款预算基本支出情况

  2020年度财政拨款基本支出100.21万元,其中:

  (一)人员经费47.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费52.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2020年预算安排0万元。与上年持平。

  (二)公务接待费

  2020年预算安排0.5万元。主要用于异地商会及上级来人等方面的接待活动。与上年持平。

  (三)公务用车购置及运行费

  2020年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平。

  六、预算绩效目标情况

  (一)绩效目标设置情况

  2020年上杭县工商业联合会共设置1个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是业务支出项目,共涉及财政拨款资金100.21万元。

  (二)绩效目标表及说明

  1.部门业务费绩效目标表

  2020年度部门业务费绩效目标表

  总体目标

  主要用于工商联业务支出

   

  指标

  绩效内容

  全年绩效目标值

  投入

  目标1:支出进度

  全年支出进度达100%

  目标2:业务费总量增长率

  较上年无增长

  目标3:预算完成率

  预算完成率100%

 

  目标1:业务费细化率

  预算细化率95%以上

 

  目标2:保障情况

  保障人员经费及办公经费的支出

 

  目标3:细化项目目标完成情况

  全部完成

 

  目标4:资金使用合规性

  符合相关制度要求

  目标1:服务对象满意度情况

  满意度达100%

  ……

 

  2.部门专项资金绩效目标表

  2020年度专项资金绩效目标表

  立项项目名称

 

  概况

  无

  绩效目标 

  指标

  绩效内容

  全年绩效目标值

  投入

  目标1:

 

  目标2:

 

  ……

 

  产出

  目标1:

 

  目标2:

 

  ……

 

  效益

  目标1:

 

  目标2:

 

  ……

 

  3.有关情况说明

  本单位只有业务费绩效目标,无专项资金绩效目标。

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2020年上杭县工商业联合会(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出100.21万元,比2019年增加-6.16万元,主要原因是工资福利支出。

  (二)政府采购情况

  2020年上杭县工商业联合会部门政府采购预算总额0.34万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2018年底,上杭县工商业联合会部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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