当前位置:首页 > 政务公开 > 政务公开重点工作 > 财政资金 > 部门预决算 > 部门预算公开
2020年度福建省上杭县城市管理局(汇总)预算
发表日期:2020-01-17 04:49 【字体大小:

  目  录

  第一部分 部门概况…………………………………4

  一、部门主要职责……………………………………4

  二、部门预算单位构成………………………………6

  三、部门主要工作任务………………………………7

  第二部分 2020年度部门预算表 ……………………12

  一、收支预算总表……………………………………12

  二、收入预算总表……………………………………12

    三、支出预算总表……………………………………13

  四、财政拨款收支预算总表…………………………14

  五、一般公共预算拨款支出预算表…………………15

    六、政府性基金拨款支出预算表……………………15

  七、一般公共预算支出经济分类情况表……………15

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………16

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………19

  第三部分 2020年度部门预算情况说明…………20

  一、预算收支总体情况………………………………20

  二、一般公共预算拨款支出情况……………………20

  三、政府性基金预算拨款支出情况…………………21

  四、财政拨款预算基本支出情况……………………21

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况…………22

  六、预算绩效目标情况………………………………22

  七、其他重要事项说明………………………………44

  第四部分 名词解释 ………………………………45

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  上杭县城市管理行政执法局的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理工作的法律、法规、规章和其他规范性文件;拟订城市管理的地方标准并组织实施;拟订城市管理的政策并组织实施。

  (二)制订城市管理中、长期工作规划和年度计划并组织实施;负责组织城市管理业务培训;负责城市管理宣传和教育工作。

  (三)负责制定本级城市管理和维护经费年度计划并组织实施;负责城市管理系统专项资金和国有资产的管理。

  (四)负责指导、协调、督促县直有关部门和乡镇政府开展城市管理和集镇管理相关工作;参与县城区城市管理相关基础设施的竣工验收工作。

  (五)负责城区市政主次干道政府性投资的道路、桥梁、路灯、雨水管道、人行道、人行天桥、下穿通道、隧道、人行地道、夜景设施等的维护和管理工作;负责对单位和个人占用、挖掘市政道路的审批;负责依附在市政道路、公共绿地上井盖等附属设施管线权属单位和相关单位的监管工作。

  (六)负责城区城市园林绿化改造提升及管养工作;负责城市园林绿化砍伐、移植树木、占用绿地的审批;负责园林绿化科研工作;负责协同自然资源管理部门编制、管理、实施园林绿化专项规划;参与园林绿化项目设计方案编制审查、项目监管、竣工验收。负责城市园林内野生动植物监督管理工作。

  (七)负责城区市容环境卫生的管理工作,牵头组织实施城市容貌综合整治工作;负责城区的保洁工作;负责城区固废处理设施、垃圾焚烧发电厂和垃圾填埋场的运营监管;负责城区生活垃圾分类的监管;负责环卫基础设施项目改造提升及维护管养工作;负责城区生活垃圾处理费、建筑垃圾处置服务费、餐厨垃圾处理费等费用的征收。

  (八)负责城区防汛防涝、公园和市政广场应急避难(险)场地管理,以及市政道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障;负责城市管理方面应急处置的指挥、调度工作;负责指导全县城市管理系统安全生产监督管理工作。

  (九)负责城市公共空间秩序管理方面的户外广告、标牌标识及沿街立面环境的管理工作;负责市政道路上的路标路牌的监管工作;负责城区户外广告和招牌设置审批、备案工作。

  (十)负责建筑垃圾排放、运输、消纳管理工作;负责建筑垃圾清运、处置企业的资质审批;负责建筑垃圾运输、消纳、处置的审批管理工作;负责推进城区建筑垃圾消纳场规划建设工作。

  (十一)负责组织城区城市管理执法工作;负责指导、协助县域内城镇管理执法工作;负责城市管理和城市管理综合执法行政复议和行政诉讼工作;负责城市管理综合执法重大案件审理工作。负责全县城市管理规范、公正和文明执法的指导和督查工作。

  (十二)负责组织制定城市管理科技创新发展和信息化建设规划并组织实施;组织协调城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进;负责利用现代数字信息技术,推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设和管理工作;负责数字化城市管理平台的建设和管理工作。

  (十三)参与城区市场建设体系规划、农贸市场的培育和发展;研究制定城区农贸市场管理和服务的措施及管理办法,并组织实施;负责城区农贸市场行业管理工作;监督农贸市场国有资产经营管理。

  (十四)受委托承担相关物业管理职责。

  (十五)根据法律法规规定及有关部门委托行使相关行政处罚权。

  二、部门预算单位构成

  从决算单位构成看,上杭县城市管理局包括7个机关行政股室、3个片区中队及3个下属单位,其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  上杭县城市管理局

  财政核拨

  68事业+6公务员

  68

  上杭县环境卫生管理所

  财政全额

  拨款

  32

  23

  上杭县市场服务中心

  自收自支

  8

  26

  上杭县园林管理所

  差额拨款

  16

  14

  三、部门主要工作任务

  以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大及全会精神为指导,认真贯彻落实省、市、县有关工作部署,以改革创新为主线,以精细化城市管理为目标,突出标准化、规范化、信息化,在精细化、常态化、长效化管理上下功夫,推动城市管理向城市综合治理转变。

  一、多措并举,打好“六城同创”攻坚战

  1.健全管控机制。实行市容“大数据” 管理模式,建立辖区店铺、流动摊贩档案台账,提升市容管理精细化水平。探索“街长”制,开展“一月一街”市容整治行动,对于占道摆摊、出店经营屡教不改的,严格按照市容管理有关规定予以行政处罚,对拒不履行处罚决定的,依法依规申请法院强制执行,树立执法威信。探索建立市容违章黑名单制度,将违章经营户信息纳入征信平台,在新闻媒体进行曝光,提高对违法违章行为的震慑力。完善多部门联合执法机制,加大乱停放车辆的专项整治力度。

  2.抓好户外广告整治。坚持“统一组织、部门联动、属地为主、疏堵结合、依法处置”的原则,由城市管理局牵头,会同相关部门对各自职责范围内的各类户外广告现状进行全面摸底排查,彻底拆除违法设置、影响市容观瞻、安全隐患突出的户外广告,净化城市空间视觉环境。

  3.加强建筑渣土管理。健全完善建筑渣土源头、运输、处置各个环节的无遗漏监管机制,进一步厘清渣土管理有关部门在渣土处置与运输全过程的职责职能,制定完善渣土处置信息报送、渣土管理工作函告等制度,强化信息共享与执法资源联动配合,真正形成管理合力。会同渣土办及各成员单位制定联动整治方案,开展渣土车整治工作,促进中心城市渣土管理工作规范化。

  4.加强园林绿化养护管理。紧紧围绕创建国家园林城市,对城区公园、广场、主次干道园林绿化进行全面管养,提升城区园林绿化率。强化制定绿化标准、养护标准、技术指导、人员管理督查等方面管理办法,实现绿地养护、考核由粗放型向精细化转变。同时实行网格化三级考核管理(即园林所→绿地室干部→养护公司→养护工人),确保园林绿化养护管理到位,提升城市绿色品位。

  二、关注民生,解决群众所急所盼

  1.加强餐饮业油烟污染管理。联合龙岩市上杭县生态环境局、县市场监管局、临江镇、临城镇等部门积极开展城区餐饮业油烟污染专项整治工作,出台相关行业规范,明确整改要求、整改步骤,厘清部门职责,明确部门分工,强化部门联动,分步骤、有任务对城区餐饮业油烟污染进行“销号管理”,督促餐饮业店铺按油烟排放规范要求全部安装油烟净化器,有效改善城区油烟污染现状,提高群众生活水平。

  2.推行城区垃圾分类。按我县建设省级生态文明的要求,加大垃圾分类知识普及宣传工作,加快建立生活垃圾分类管理机制,大力推进终端处理设施建设。按照“先易后难、循序渐进、分步实施”原则,有计划地推进生活垃圾分类工作,将生活垃圾分类深入到垃圾收集、运输、处置的每个环节,逐步建立“政府主导、社会参与、专业化运作、法制化规范”的运行管理机制,不断改善人居环境,努力提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平,不断改善全县人居环境。

  3.完善物业管理体制机制。针对我县物业管理现状,制定完善上杭县新建住宅小区配套基础设施管理制度、物业矛盾纠纷处置工作机制、住宅小区违法建筑处置机制、住宅小区专项维修资金管理制度、物业服务企业准入和退出机制、示范小区评选工作机制、物业服务企业信用档案评定机制等7项小区物业管理的机制制度,细化管理措施,完善体制机制。促进我县住宅小区物业管理规范化,提升县城规划区宜居指数,增强城市居民幸福感。

  三、问题导向,深化“两违”综合治理   

  1.提高工作水平。强化部门联动措施的落实力度,建立健全自然资源局、住建局、城市管理局、交通局、消防、水利局、生态环保局、公安局、市场监管局以及临江镇、临城镇、县工业园区管委会等相关部门违法占地和违法建设处置工作联席会议制度和联合处置机制,提高部门联动机制的效率。综合运用航拍卫片、无人飞机等高科技手段,提高治违工作科学化水平。与住房和城乡建设局、自然资源局等相关部门会商出台历史两违建筑建档销号管理政策,妥善处理历史遗留两违建筑问题,加强拆后利用,维护社会安定稳定。

  2.严格日常管理。完善严查、严防、严拆并举的治违工作措施,制定细化项目区域“两违”作战图,让趋利性抢建既无法露头,更无法获利。完善小区违建、违规装修综合治理办法,开展小区综合治理专项整治行动,加大小区违建案件处罚力度,努力解决小区违建、违规装修多发问题。

  3.实现示范引领。实施“无违建”创建提升工程,按照全域“无违建”目标要求,精心培育一批基础扎实、成效明显的“无违建”示范点,扩大示范创建覆盖面,巩固治理成效。对“无违建”创建点实行动态跟踪管理,建立健全警告和退出机制。加大拆后土地利用力度,综合利用复垦、绿化等手段,提高拆后土地利用率,让“两违”治理的成果更多地惠及人民群众。

  四、内强外树,全面加强队伍建设

  1.推进执法规范化建设。结合我局执法队伍实际,进一步加强执法队伍网格精细化管理,优化执法队伍结构,提升执法形象。按照标准化、流程化、精细化要求,从立案、调查取证、听证、处罚决定、文书送达、强制执行等各环节规范执法行为,统一执法文书和案卷管理,提升执法规范化水平,确保执行重大执法决定法制审核制度,健全行政处罚适用规则和裁量基准制度、执法过程记录制度。

  2.打造队伍执行力品牌。以打造“政治坚定、作风优良、纪律严明、廉洁务实”的城市管理执法队伍为目标,以改进城市管理执法方式为抓手,开展城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动,推动不忘初心牢记使命制度落实落地,注重工作创新,打造队伍执行力品牌。坚持规范执法、文明执法,完善内部管理制度,切实提高执法队伍素质和水平,建立健全考核管理制度管理城管队伍。

  3.加强意识形态阵地建设。完善意识形态工作制度,确保组织协调、分析研判等常态化。组建城市管理宣传队伍,加强阵地管理,提升微信公众号、门户网站功能使用率,增加信息量、互动性,依法依规管好思想理论阵地、新闻舆论阵地,营造良好的思想舆论氛围。

  五、奋发有为,全力推进项目建设

  1.完善智慧城市管理平台建设。以数字城管系统为基础,依托物联网、大数据、移动互联网、人工智能等新一代技术,开展“智慧路灯”、“智慧停车”、“智慧井盖”、“智慧环卫设施”等智慧城管组建系统建设工作,实现城市管理智能化升级。对城市管理问题实现实时监控、智能感知、精准调度、快速处置。

  2.加强环卫设施服务建设。推进城区二环路厕所、垃圾中转站等环卫设施建设,提升服务水平;加强城区垃圾桶配置及分点布控工作,主次干道全面配置可回收垃圾桶、不可回收垃圾桶,推进垃圾分类处置常态化管理;推进无害化生活垃圾填埋场二期扩容、渗滤液处理项目建设、监督管理工作,确保垃圾日填埋、日消毒、日覆盖,渗滤液处理后出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)排放。加强垃圾收运设施设备、垃圾分拣场所等生活垃圾分类相配套的收运体系以及大件垃圾破拆厂、餐厨垃圾处理厂等生活垃圾分类后终端处理设施建设。

  3.解决城区停车难问题。一是完善公共交通:完善现有公共自行车管理,新建共享电动单车,提倡绿色出行,方便城区居民生活。二是完善智慧出行:健全全城一张网体,精准定位停车场和路边泊车车位收费管理机制,发挥市场价格机制的治堵治停作用。

  第二部分 2020年度部门预算表

  一、收支预算总表

  附表3-1

     

  2020年度收支预算总表

     

  单位:万元

  收    入

   

  支    出

   

  收入项目类别

  预算数

  支出项目类别

  预算数

  一、一般公共预算拨款

  7119.72

  一、基本支出

  2268.43

  二、基金预算财政拨款

  290.00

  人员支出

  1408.09

  三、财政专户拨款

 

  对个人和家庭补助支出

  49.72

  四、单位其他收入

 

  公用支出

  810.62

  五、单位结余结转资金

 

  二、项目支出

  5141.29

  收入合计

  7409.72

  支出合计

  7409.72

  二、收入预算总表

  2020年度收入预算总表

           

  单位:万元

  单位编码

  单位名称

  资金来源

  总计

  一般公共预算拨款

  基金预算拨款

  财政专户拨款

  单位结余结转资金

  单位其它收入

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  308001

  上杭县城市管理局

  3,317.55

  3,027.55

  290.00

     

  311001

  上杭县环境卫生管理所

  3024.88

  3024.88

       

  314001

  上杭县园林管理所

  677.29

  677.29

       

  326001

  福建省上杭县市场服务中心

  390

  390

       

  三、支出预算总表

  2020年度支出预算总表

 
                         

  单位:万元

 

  单位编码

  单位名称

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员支出

  对个人和家庭的补助支出

  公用支出

  项目支出

  资金来源

   

   

   

   

   

 

  合计

  一般公共预算拨款

  基金预算拨款

  财政专户拨款

  单位结余结转资金

  单位其它收入

 
 

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

 

  308001

  上杭县城市管理局

  2120104

  城管执法

  2,017.47

  862.21

  45.55

  244.94

  864.77

  2,017.47

  2,017.47

         
   

  2121301

  城市公共设施

  290.00

     

  290.00

   

  290.00

       
   

  2120399

  其他城乡社区公共设施支出

  1010.08

     

  1010.08

 

  1010.08

         

  311001

  上杭县环境卫生管理所

  2120501

  城乡社区环境卫生

  3024.88

  230.25

  3.48

  342.97

  2448.18

  3024.88

  3024.88

         

  314001

  上杭县园林管理所

  2120501

  城乡社区环境卫生

  677.29

  129.63

  0.69

  18.71

  528.26

  677.29

  677.29

         

  326001

  上杭县市场服务中心

   

  390

  186

 

  204

 

  390

  390

         
                               
                               
                               
                               
 

  合计

   

  7409.72

  1408.09

  49.72

  810.62

  5141.29

  7409.72

  7119.72

  290

       

  备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

 

  四、财政拨款收支预算总表

  2020年度财政拨款收支预算总表

     

  单位:万元

  收    入

   

  支    出

   

  收入项目类别

  预算数

  支出项目类别

  预算数

  一、一般公共预算拨款

  7119.72

  一、基本支出

  2268.43

  二、基金预算财政拨款

  290.00

  人员支出

  1408.09

   

  对个人和家庭补助支出

  49.72

   

  公用支出

  810.62

   

  二、项目支出

  5141.29

       
       

  收入合计

  7409.72

  支出合计

  7409.72

  五、一般公共预算拨款支出预算表

  2020年度一般公共预算拨款支出预算表

       

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  其中:

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

  2120104

  城管执法

  2017.47

  1152.7

  864.77

  2121301

  城市公共设施

  290.0

 

  290

  2120399

  其他城乡社区公共设施支出

  1010.08

 

  1010.08

  2120501

  城乡社区环境卫生

  3024.88

  576.7

  2448.18

  2120501

  城乡社区环境卫生

  677.29

  149.03

  528.26

 

  其他支出

  390

  390

 
         

  备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

 

  六、政府性基金拨款支出预算表

  2020年度政府性基金拨款支出预算表

       

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  其中:

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

  2121301

  城市公共设施

  290

 

  290

  七、一般公共预算支出经济分类情况表

  2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

   

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预算数

  合         计

  6109.64

  301

  工资福利支出

  1408.09

  302

  商品和服务支出

  606.62

  303

  对个人和家庭的补助

  49.72

  307

  债务利息及费用支出

  21.67

  309

  资本性支出(基本建设)

 

  310

  资本性支出

  2976.44

  311

  对企业补助(基本建设)

 

  312

  对企业补助

 

  313

  对社会保障基金补助

 

  399

  其他支出

  864.77

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

  2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

  单位:万元

  科目 编码

  科目名称

  预算数

  合         计

  5244.87

  301

  工资福利支出

  545.88

  30101

  基本工资

  324.3

  30102

  津贴补贴

  200.43

  30103

  奖金

 

  30106

  伙食补助费

  1.44

  30107

  绩效工资

  109.01

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  101.18

  30109

  职业年金缴费

  10.14

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  50.69

  30111

  公务员医疗补助缴费

  60.79

  30112

  其他社会保障缴费

  4.49

  30113

  住房公积金

  81.33

  30114

  医疗费

 

  30199

  其他工资福利支出

  509.84

  302

  商品和服务支出

  541.01

  30201

  办公费

  42.2

  30202

  印刷费

  3

  30203

  咨询费

  1.2

  30204

  手续费

  17

  30205

  水费

  35

  30206

  电费

  23

  30207

  邮电费

  5.3

  30208

  取暖费

 

  30209

  物业管理费

 

  30211

  差旅费

  6.4

  30212

  因公出国(境)费用

 

  30213

  维修(护)费

  171

  30214

  租赁费

  9.9

  30215

  会议费

  1.5

  30216

  培训费

  2

  30217

  公务接待费

  2.8

  30218

  专用材料费

 

  30224

  被装购置费

  12.98

  30225

  专用燃料费

  0.63

  30226

  劳务费

  224.52

  30227

  委托业务费

 

  30228

  工会经费

  11.72

  30229

  福利费

  84.9

  30231

  公务用车运行维护费

  52.8

  30239

  其他交通费用

  4.8

  30240

  税金及附加费用

  45.4

  30299

  其他商品和服务支出

  27.9

  303

  对个人和家庭的补助

  3.96

  30301

  离休费

 

  30302

  退休费

 

  30303

  退职(役)费

 

  30304

  抚恤金

 

  30305

  生活补助

  4.17

  30306

  救济费

 

  30307

  医疗费补助

 

  30308

  助学金

 

  30309

  奖励金

 

  30310

  个人农业生产补贴

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助

  0.21

  307

  债务利息及费用支出

   

  30701

  国内债务付息

 

  30702

  国外债务付息

 

  30703

  国内债务发行费用

 

  30704

  国外债务发行费用

 

  309

  资本性支出(基本建设)

   

  30901

  房屋建筑物购建

 

  30902

  办公设备购置

 

  30903

  专用设备购置

 

  30905

  基础设施建设

 

  30906

  大型修缮

 

  30907

  信息网络及软件购置更新

 

  30908

  物资储备

 

  30913

  公务用车购置

 

  30919

  其他交通工具购置

 

  30921

  文物和陈列品购置

 

  30922

  无形资产购置

 

  30999

  其他基本建设支出

 

  310

  资本性支出

   

  31001

  房屋建筑物购建

 

  31002

  办公设备购置

 

  31003

  专用设备购置

 

  31005

  基础设施建设

 

  31006

  大型修缮

 

  31007

  信息网络及软件购置更新

 

  31008

  物资储备

 

  31009

  土地补偿

 

  31010

  安置补助

 

  31011

  地上附着物和青苗补偿

 

  31012

  拆迁补偿

 

  31013

  公务用车购置

 

  31019

  其他交通工具购置

 

  31021

  文物和陈列品购置

 

  31022

  无形资产购置

 

  31099

  其他资本性支出

 

  311

  对企业补助(基本建设)

   

  31101

  资本金注入

 

  31199

  其他对企业补助

 

  312

  对企业补助

   

  31201

  资本金注入

 

  31203

  政府投资基金股权投资

 

  31204

  费用补贴

 

  31205

  利息补贴

 

  31299

  其他对企业补助

 

  313

  对社会保障基金补助

   

  31302

  对社会保险基金补助

 

  31303

  补充全国社会保障基金

 

  399

  其他支出

   

  39906

  赠与

 

  39907

  国家赔偿费用支出

 

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

  39999

  其他支出

 

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

  单位:万元

  项目

  预算数

  合计

  103.4

  1、因公出国(境)费用

  0

  2、公务接待费

  3.4

  3、公务用车购置及运行费

  100

  其中:(1)公务用车运行费

  52.8

  (2)公务用车购置费

  47.2

  备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

  第三部分 2020年度部门预算情况说明

  一、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,上杭县城市管理局收入预算为7409.72万元,比上年增加140.93万元,主要原因是城市公共设施费增加。其中:一般公共预算拨款7119.72万元,基金预算财政拨款290万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算7409.72万元,比上年增加140.93万元,其中:人员支出1408.09万元,对个人和家庭补助支出49.72万元,公用支出810.62万元,项目支出5141.29万元。

  二、一般公共预算拨款支出情况

  2020年度一般公共预算拨款支出7119.72万元,比上年增加140.93万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)工资福利支出(项级科目)1408.09万元。主要用于在编及临时人员工资支出。

  (二)商品服务支出(项级科目)606.62万元。主要用于办公及车辆运行支出。

  (三)专项经费支出(项级科目)5105.01万元。主要用于城市管理综合执法及城区公共自行车运行等费用支出。

  。

  三、政府性基金预算拨款支出情况

  2020年度政府性基金支出290万元,比上年增加0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)城市基础设施配套费(项级科目)290万元。主要用于标志标线及公道路破损修复等支出。

  四、财政拨款预算基本支出情况

  2020年度财政拨款基本支出2014.71万元,其中:

  (一)人员经费1408.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费606.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2020年预算安排0万元。与上年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:与上年持平。(无增长请标注“与上年持平”)

  (二)公务接待费

  2020年预算安排3.4万元。主要用于综合执法及创文明城市等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:与上年持平。

  (三)公务用车购置及运行费

  2020年预算安排100万元,其中:公车运行费52.8万元,公车购置费47.2万元。与上年相比支出(增长)89%,主要原因是:准备更换5部执法用车

  六、预算绩效目标情况

  (一)绩效目标设置情况

  2020年上杭县城市管理局共设置15个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是城市公共设施维护等15个项目,共涉及财政拨款资金5141.29万元。

  (二)绩效目标表及说明

  1.部门业务费绩效目标表

  ……(注:分别插入部门预算信息公开表中部门业务费和专项资金绩效目标表,部门按批复的绩效目标以及经业务处室确定调整后的绩效目标填列完善)

  2.    部门专项资金绩效目标表

  附件3

                     

  2020年财政专项资金绩效目标申报表

 

  立项项目名称

  城区牛皮癣清理费

 

  项目

  分类

  部门发展性项目支出 √        部门管理的转移支付预算 □

 

  存续

  类型

  延续 ( √   )       新增(    )

  项目负责人

  曾繁琨

  联系电话

  13950870025

 

  项目起止时间

  2019年1月-2019年12月

 

  项目

  概况

  上杭县城区主次干道、小街小巷、桥梁、公共广场范围内的建筑物、构筑物和各类公共设施上乱张贴、乱喷涂、乱刻画等非法小广告的日常清理保洁工作。

 

  项目立项情况

  项目立项的依据

  县领导批示

 

  项目申报的可行性

  该项目可行

 

  专项资金情况(万元)

  资金总额:

  15万元

 

  一般公共预算拨款:

  15万元

 

  基金预算拨款:

  0

 

  其他:

  0

 

  项目实施期总体目标

  将城区的牛皮癣进行系统的清理,保障街道的清洁,将上杭县城打造成清洁、卫生的城市。

 

  绩效目标指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  绩效标准

  半年目标值

  全年目标值

 

  投入

  时效目标

  资金到位情况

  依工作进度及时拨付

  及时

  及时

 

  成本目标

  牛皮癣清理对外发包承包经费

  15万元

  7.5万元

  15万元

 

  产出

  数量目标

  清理范围

  200米主干道

  200米主干道

  200米主干道

 

  清理牛皮癣数

  4200条

  2100条

  ≥4200条

 

  质量目标

  主干道的“三乱”现象

  基本清除

  完全清除

  完全清除

 

  效益

  经济效益目标

  城市品位

  提高

  城市形象得到提升

  城市形象得到提升

 

  社会效益目标

  市民的环保意识

  增强

  三乱现象得到遏制

  三乱现象得到遏制

 

  环境效益目标

  布局优化意识

  提高10%

  12%

  12%

 

  可持续影响目标

  文明和谐社会的建设

  促进

  城市的卫生指标达标

  城市的卫生指标达标

 

  服务对象满意度目标

  居民满意度

  98%

  99%

  99%

 

  备注

   

  附件3

                         

  2020年财政专项资金绩效目标申报表

 

  立项项目名称

  综合执法专项经费

 

  项目

  分类

  部门发展性项目支出 √        部门管理的转移支付预算 □

 

  存续

  类型

  延续 ( √   )       新增(    )

  项目负责人

  吕新洪

  联系电话

  13507503819

 

  项目起止时间

  2019年1月-2019年12月

 

  项目

  概况

  对县城规划区内的“两违”建筑查处并拆除,对已审批建房户进行督查等管理工作。

 

  项目立项情况

  项目立项的依据

  《财政局处理意见报告单》

 

  项目申报的可行性

  该项目可行

 

  专项资金情况(万元)

  资金总额:

  551.09万元

 

  一般公共预算拨款:

  551.09万元

 

  基金预算拨款:

  0

 

  其他:

  0

 

  项目实施期总体目标

  将县城规划区打造成环境优美、整洁,宜居宜业的幸福家园。

 

  绩效目标指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  绩效标准

  半年目标值

  全年目标值

 

  投入

  时效目标

  资金到位情况

  按月及时到位

  及时

  及时

 

  成本目标

  租用钩机

  179

  80

  179

 
   

  租用设备、车辆

  160

  80

  160

 

  点心、午餐费用

  11

  5

  11

 

  民工工资

  36

  18

  36

 

  其他执法费用

  149.59

  80

  149.59

 

  执法宣传费用

  15.5

  7

  15.5

 

  产出

  数量目标

  拆除两违面积

  80万平方米

  40万平方米

  ≥80万平方米

 

  质量目标

  依法行政

  落到实处

  严格执法

  严格执法

 

  效益

  经济效益目标

  拆后腾出利用率

  利用率90%

  ≥90%

  ≥90%

 

  社会效益目标

  县城规划区内违建数量

  得到制止

  明显减少

  明显减少

 

  环境效益目标

  县城规划区环境

  得到保护

  极大改善

  极大改善

 
 

  可持续影响目标

  社会管理模式

  改进

  加强和创新社会管理

  加强和创新社会管理

 

  服务对象满意度目标

  居民满意度

  90%

  95%

  95%

 

  备注

   

  附件3

                       

  2020年财政专项资金绩效目标申报表

 

  立项项目名称

  土埔建筑垃圾弃土场管理费

 

  项目

  分类

  部门发展性项目支出 √        部门管理的转移支付预算 □

 

  存续

  类型

  延续 ( √   )       新增(    )

  项目负责人

  郑驾基

  联系电话

  13950898128

 

  项目起止时间

  2019年1月-2019年12月

 

  项目

  概况

  项目位于土埔村下坑子,占地面积约64235平方米,垃圾填埋库容约100万立方米。日常建筑垃圾填埋、压实、消毒除臭等工作对外发包,实行市场化运作。

 

  项目立项情况

  项目立项的依据

  合同

 

  项目申报的可行性

  该项目可行

 

  专项资金情况(万元)

  资金总额:

  30万元

 

  一般公共预算拨款:

  30万元

 

  基金预算拨款:

  0

 

  其他:

  0

 

  项目实施期总体目标

  按建筑垃圾填埋作业规程进行作业,缓解城区建筑垃圾堆放的压力,同时做好安全生产和环境保护工作,避免垃圾二次污染。

 

  绩效目标指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  绩效标准

  半年目标值

  全年目标值

 

  投入

  时效目标

  资金到位情况

  按月及时到位

  及时

  及时

 

  成本目标

  建筑垃圾填埋、压实、消毒除臭等对外发包承包经费

  28.8万元

  14.4

  ≤28.8

 

  现场设施维护费、办公费等

  1.2万元

  0.6

  ≤1.2

 

  产出

  数量目标

  日处理建筑垃圾

  180吨-250吨

  ≥180吨-250吨

  ≥180吨-250吨

 

  质量目标

  垃圾填埋压实

  符合规程

  按合同执行

  按合同执行

 

  垃圾填埋除臭

  合同条款

  按合同执行

  按合同执行

 

  效益

  经济效益目标

  建筑垃圾无害化处置率

  90%以上

  98%

  98%

 

  社会效益目标

  处置建筑垃圾

  不污染环境

  规范填埋

  规范填埋

 

  生态效益目标

  城区环境

  建筑垃圾处置有序

  缓解建筑垃圾对土地的污染

  缓解建筑垃圾对土地的污染

 

  可持续影响目标

  对生产用地的影响

  减少占用

  缓解人多地少矛盾

  缓解人多地少矛盾

 

  服务对象满意度目标

  居民满意度

  95%

  98%

  98%

 

  备注

   

  附件3

                       

  2020年财政专项资金绩效目标申报表

 

  立项项目名称

  路灯站运行经费

 

  项目

  分类

  部门发展性项目支出 √        部门管理的转移支付预算 □

 

  存续

  类型

  延续 ( √   )       新增(    )

  项目负责人

  吕新洪

  联系电话

  13507503819

 

  项目起止时间

  2019年1月-2019年12月

 

  项目

  概况

  对城市路灯、夜景工程进行维护等工作

 

  项目立项情况

  项目立项的依据

  杭财建[2016]84号、杭政[2012]35号、县政府会议纪要[2013]101号

 

  项目申报的可行性

  该项目可行

 

  专项资金情况(万元)

  资金总额:

  1010.08万元

 

  一般公共预算拨款:

  1010.08万元

 

  基金预算拨款:

  0

 

  其他:

  0

 

  项目实施期总体目标

  做好路灯维修和管理工作,确保市民出行安全,进一步亮化美化城市,城市的市容、市貌有明显改善。

 

  绩效目标指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  绩效标准

  半年目标值

  全年目标值

 

  投入

  时效目标

  资金到位情况

  每月按时拨付

  及时

  及时

 

  成本目标

  城市照明、夜景工程电费

  600万

  300万

  600万

 

  人员工资

  35175万元/人*16人

  56.28万

  28.14万

  56.28万

 

  公用经费及车辆

  23.8万

  11.9万

  23.8万

 

  路灯维护

  150万

  75万

  150万

 

  夜景工程维保

  30万

  15万

  30万

 

  夜景及中国结维护

  150万

  75万

  150万

 

  产出

  数量目标

  路灯人员

  16人

  16人

  16人

 

  路灯维护

  4200盏

  2100盏

  ≥4200盏

 

  质量目标

  日常维护工作

  落到实处

  100%正常运行

  100%正常运行

 
 

  社会效益目标

  群众夜间出行

  安全性保障

  百姓夜间安全出行

  百姓夜间安全出行

 

  生态效益目标

  交通事故发生率

  降低事故的发生

  减少夜间交通事故

  减少夜间交通事故

 

  可持续影响目标

  城市市容市貌

  保持

  提升城市形象

  提升城市形象

 

  服务对象满意度目标

  居民满意度

  95﹪

  98﹪

  98﹪

 

  备注

   

  附件3

                       

  2020年财政专项资金绩效目标申报表

 

  立项项目名称

  城区公共自行车运行维护费

 

  项目

  分类

  部门发展性项目支出 √        部门管理的转移支付预算 □

 

  存续

  类型

  延续 ( √   )       新增(    )

  项目负责人

  郑驾基

  联系电话

  13950898128

 

  项目起止时间

  2019年1月-2019年12月31日

 

  项目

  概况

  该项目为民办实事项目和城建项目之一,公共自行车存在管理难、失窃率高、乱停乱放等缺点,城区公共自行车日常管理、停放等工作对外发包,实行市场化运作。

 

  项目立项情况

  项目立项的依据

  财政局《关于请求增加2018年度公共自行车项目财政预算并下拨2017年城区公共自行车第1次设备采购款的复函》、《财政局处理意见报告单》

 

  项目申报的可行性

  该项目可行

 

  专项资金情况(万元)

  资金总额:

  90万元

 

  一般公共预算拨款:

  90万元

 

  基金预算拨款:

  0

 

  其他:

  0

 

  项目实施期总体目标

  提升城市魅力,缓解交通压力,将公共自行车打造成城市的一道美丽的风景线。

 

  绩效目标指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  绩效标准

  半年目标值

  全年目标值

 

  投入

  时效目标

  资金到位

  按月拨付

  及时

  及时

 

  成本目标

  城区公共自行车对外发包承包经费

  90万元

  45万

  90万

 

  产出

  数量目标

  维护自行车数量

  1075辆

  1075

  1075

 

  质量目标

  管理工作

  落到实处

  摆放有序

  摆放有序

 

  效益

  经济效益目标

  管理成本

  节约成本

  成本减少

  成本减少

 

  社会效益目标

  集体活动增加情况

  百姓参与活动增加

  丰富百姓业余生活

  丰富百姓业余生活

 

  生态效益目标

  市民的环保意识

  增强

  车辆尾气排放减少

  车辆尾气排放减少

 

  可持续影响目标

  管理模式

  改进

  加强和创新管理

  加强和创新管理

 

  服务对象满意度目标

  居民满意度

  95%

  98%

  98%

 

  备注

   

  附件3

                         

  2020年财政专项资金绩效目标申报表

   

  立项项目名称

  城市公共设施

 

  项目

  分类

  部门发展性项目支出 √        部门管理的转移支付预算 □

 

  存续

  类型

  延续 ( √   )       新增(    )

  项目负责人

  钟斌

  联系电话

  13507532469

 

  项目起止时间

  2019年1月-2019年12月31日

 

  项目

  概况

  该项目为

 

  项目立项情况

  项目立项的依据

   

  项目申报的可行性

  该项目可行

 

  专项资金情况(万元)

  资金总额:

  400万元

 

  一般公共预算拨款:

  0

 

  基金预算拨款:

  400万元

 

  其他:

  0

 

  项目实施期总体目标

   

  绩效目标指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  绩效标准

  半年目标值

  全年目标值

 

  投入

  时效目标

  资金到位

  按工作支出进度拨付

  及时

  及时

 

  成本目标

  城区水沟清淤

  60万元

  30万

  60万

 

  道路破损维护

  70万元

  35万

  70万

 

  城区桥梁维护费

  30万元

  15万

  30万

 

  城区道路标志标线

  80万元

  40万

  80万

 

  市政维护设备购置

  10万元

  5万

  10万

 

  弥补办公费用不足

  150万元

  75万

  150万

 

  产出

  数量目标

  破损道路修复面积

  1400平方米

  600平方米

  1400平方米

 

  破损人行道火烧板及花砖修复面积

  1600平方米

  700平方米

  1600平方米

 

  更换及维修损坏井盖

  400个

  150个

  400个

 

  标志标线修复面积

  5000平方米

  2500平方米

  5000平方米

 

  质量目标

  城市公共设施管理

  落到实处

  完善设施

  完善设施

 

  效益

  经济效益目标

  破损公共设施修复率

  90%

  92%

  95%

 

  社会效益目标

  保障居民出行情况

  百姓出行安全

  消除安全隐患

  消除安全隐患

 

  生态效益目标

  城区环境

  及时修复损坏公共设施

  优化城市环境

  优化城市环境

 

  可持续影响目标

  交通事故发生率

  降低事故的发生

  减少交通事故

  减少交通事故

 

  服务对象满意度目标

  居民满意度

  93%

  95%

  95%

 

  备注

   

  附件3

                         

  2020年部门业务费绩效目标申报表

   

  立项项目名称

  瓦子街管理

 

  项目

  分类

  部门发展性项目支出 √        部门管理的转移支付预算 □

 

  存续

  类型

  延续 ( √   )       新增(    )

  项目负责人

  曾繁琨

  联系电话

  13950870025

 

  项目起止时间

  2019年1月-2019年12月

 

  项目

  概况

  瓦子街的环境卫生、文物保护、广告设置、夜景工程、园林绿化和安全保卫等管理工作。 

 

  项目立项情况

  项目立项的依据

  县政府会议纪要[2013]101号

 

  项目申报的可行性

  该项目可行

 

  专项资金情况(万元)

  资金总额:

  55万元

 

  一般公共预算拨款:

  55万元

 

  基金预算拨款:

  0

 

  其他:

  0

 

  项目实施期总体目标

  将瓦子街打造成市容整洁、环境优美、安全有序的绿亮美精品示范街。

 

  绩效目标指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  绩效标准

  半年目标值

  全年目标值

 

  投入

  时效目标

  资金到位情况

  按月拨付

  及时

  及时

 

  成本目标

  瓦子街管理中队人员工资

  3.5万元/人年×7人=24.5万元(含五险一金)

  12万

  24.5万

 

  公厕管理费

  2万元/座×14座=28万

  14万

  28万

 

  市容环境整治及立面广告设置管理

  2.5万元

  2.5万

  2.5万

 

  产出

  数量目标

  公厕卫生管理

  14座

  14座

  ≥14座

 

  道路清理面积

  10000平方米

  ≥10000平方米

  ≥10000平方米

 

  绿植面积

  3000平方米

  ≥3000平方米

  ≥3000平方米

 

  质量目标

  城市广场公共设施的管理

  落到实处

  修复及时

  修复及时

 

  效益

  经济效益目标

  亮化设备更新率

  90%

  92%

  92%

 

  社会效益目标

  集体活动增加情况

  百姓更好地参与活动

  丰富百姓的业余生活

  丰富百姓的业余生活

 

  生态效益目标

  百姓的休闲场所

  环境得到改善

  城市环境优化

  城市环境优化

 

  可持续影响目标

  百姓的生活品味

  得到提升

  提高人民生活质量

  提高人民生活质量

 

  服务对象满意度目标

  居民满意度

  95﹪

  98﹪

  98﹪

 

  备注

   

  附件3

                         

  2020年部门业务费绩效目标申报表

   

  立项项目名称

  市容环境卫生集中整治及清理卫生死角、杂草清除

 

  项目

  分类

  部门发展性项目支出 √        部门管理的转移支付预算 □

 

  存续

  类型

  延续 ( √ )       新增(    )

  项目负责人

  钟斌

  联系电话

  13507532469

 

  项目起止时间

  2019年1月-2019年12月

 

  项目

  概况

  主要是对城乡结合部的卫生死角、三不管地带集中整治。

 

  项目立项情况

  项目立项的依据

  县政府会议纪要[2013]101号

 

  项目申报的可行性

  该项目可行

 

  专项资金情况(万元)

  资金总额:

  24万元

 

  一般公共预算拨款:

  24万元

 

  基金预算拨款:

  0

 

  其他:

  0

 

  项目实施期总体目标

  把上杭县打造成市容整洁、环境优美、安全有序的品牌城市。

 

  绩效目标指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  绩效标准

  半年目标值

  全年目标值

 

  投入

  时效目标

  资金到位情况

  每月拨付到位

  及时

  及时

 

  成本目标

  工人工资及垃圾运输车运输费

  23万元

  11万元

  ≤23万元

 

  手套、铲子等工具

  1万元

  0.5万元

  ≤1万元

 

  产出

  数量目标

  清理地带

  3万平米

  ≥1.5万平

  ≥3万平

 

  质量目标

  垃圾清理率

  90%以上

  95%

  95%

 

  效益

  经济效益目标

  对经济发展的影响

  促进

  营造良好的发展环境

  营造良好的发展环境

 

  社会效益目标

  市容市貌管理

  综合竞争力提升

  城市管理水平稳定

  城市管理水平稳定

 

  生态效益目标

  市容市貌管理水平

  提高

  生产、生活环境改善

  生产、生活环境改善

 

  可持续影响目标

  城市品牌战略

  推动实施

  城市品位升级

  城市品位升级

 

  服务对象满意度目标

  居民满意度

  90%以上

  98%

  98%

 

  备注

   

  附件3

                         

  2020年部门业务费绩效目标申报表

   

  立项项目名称

  广场维护、用水

 

  项目

  分类

  部门发展性项目支出 √        部门管理的转移支付预算 □

 

  存续

  类型

  延续 ( √   )       新增(    )

  项目负责人

  赖剑民

  联系电话

  13850657680

 

  项目起止时间

  2019年1月-2019年12月

 

  项目

  概况

  江滨路广场、县标、金岗山公园绿地养护、水池清洁、大理石修护、照明设施更新及用水等

 

  项目立项情况

  项目立项的依据

  杭政(2008)29号、杭政综(2009)182号文件

 

  项目申报的可行性

  该项目可行

 

  专项资金情况(万元)

  资金总额:

  37万元

 

  一般公共预算拨款:

  37万元

 

  基金预算拨款:

  0

 

  其他:

  0

 

  项目实施期总体目标

  保证城市设施设备日常用水稳定,维持好市容市貌。

 

  绩效目标指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  绩效标准

  半年目标值

  全年目标值

 

  投入

  时效目标

  资金到位情况

  按工作每月到位

  及时

  及时

 

  成本目标

  水池清洁、绿地养护、大理石地面破损修复等基础设施维护费

  28万元

  14万元

  ≤28万元

 

  水费

  5万元

  2.5万元

  5万元

 

  广场管理人员费用

  4万元

  2万元

  ≤4万元

 

  产出

  数量目标

  清洁用水量

  100吨

  ≤100吨

  ≤100吨

 

  质量目标

  辖区清洁率

  95%

  98%

  98%

 

  效益

  经济效益目标

  广场路面养护考核质量

  达标

  合格率90%以上

  合格率90%以上

 

  社会效益目标

  卫生洁化情况

  达标

  垃圾及时清理清除

  垃圾及时清理清除

 

  生态效益目标

  小区的物业达标率

  80%

  85%

  85%

 

  可持续影响目标

  城市的市容市貌

  得以保持

  设施设备稳定运行

  设施设备稳定运行

 

  服务对象满意度目标

  居民满意度

  95%

  98%

  98%

 

  备注

   

  附件3

                         

  2020年部门业务费绩效目标申报表

   

  立项项目名称

  训练经费

 

  项目

  分类

  部门发展性项目支出 √        部门管理的转移支付预算 □

 

  存续

  类型

  延续 ( √   )       新增(    )

  项目负责人

  郑驾基

  联系电话

  13950898128

 

  项目起止时间

  2019年1月-2019年12月

 

  项目

  概况

  对我局执法人员进行军事化训练经费

 

  项目立项情况

  项目立项的依据

  建督[2016]244号

 

  项目申报的可行性

  该项目可行

 

  专项资金情况(万元)

  资金总额:

  38.4万元

 

  一般公共预算拨款:

  38.4万元

 

  基金预算拨款:

  0

 

  其他:

  0

 

  项目实施期总体目标

  加强队伍建设,改进工作作风,提升业务素质,提供更优质的服务。

 

  绩效目标指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  绩效标准

  半年目标值

  全年目标值

 

  投入

  时效目标

  资金到位情况

  按月及时到位

  及时

  及时

 

  成本目标

  正式人员

  62人*2000元/人

  6.2万

  12.4万

 

  协管员

  130人*2000元/人

  13万元

  26万元

 

  产出

  数量目标

  人员培训

  192人

  96人

  192人

 

  质量目标

  管理工作

  落到实处

  训练收到实效

  训练收到实效

 

  效益

  经济效益目标

  对经济发展的影响

  法治保障

  切实保障经济发展

  切实保障经济发展

 

  社会效益目标

  两违执法工作

  提高

  执法工作规范化

  执法工作规范化

 

  可持续影响目标

  执法能力和水平

  提升

  能力明显增强

  能力明显增强

 

  服务对象满意度目标

  居民满意度

  94﹪

  97﹪

  97﹪

 

  备注

   

  附表2-6

             

  2020年专项资金绩效目标申报表

   

  单位名称

  上杭县城市管理局

  财务联系人

  付永英

  电话

  3319946

   

  立项项目名称

  城区道路中心护栏维护管理服务项目

 

  项目分类

  1.县委县政府研究确定的专项资金(    )             2.已确定分年度预算安排的专项资金(   )                 3.其他专项资金(   )

 

  存续类型

  延续(   )           新增(   )

  项目负责人

  丘钰兴

  电话

  3319946

 

  项目起止时间

  2020年1月-2020年12月

 

  项目概况

  对上杭县城区道路中心护栏进行维护管理服务,完成本辖区主干道、支路、街巷道路内交通设施维护、抢修任务

 

  项目立项情况

  项目立项的依据

  财政局文件

 

  项目申报的可行性

  可行

 

  专项资金情况(万元)

  资金总额:

  24.08万元

 

  一般公共预算拨款:

  24.08万元

 

  基金预算拨款:

   

  其他:

   

  项目实施期总体目标

  对上杭县城区道路中心护栏进行维护管理服务,完成本辖区主干道、支路、街巷道路内交通设施维护、抢修任务

 

  绩效目标指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标解释

  目标值

 

  产出指标

  数量目标

  主干道、支路、街巷道路内

  交通设施维护、抢修

  正常使用

 

  质量目标

  交通护栏

  点、线、面

  平、正、直、齐、净

 

  时效目标

  交通设施抢修

  30分钟

  30分钟

 

  成本目标

  包工包料

  财政预算文件

  24.08万元

 

  效益指标

  社会效益目标

  道路中心护栏

  保障交通安全

  保障交通安全

 

  经济效益目标

  减少交通事故

  下降2%

  下降2%

 

  生态效益目标

  布局优化意识

  提高

  提高

 

  可持续影响目标

  文明和谐社会的建设

  促进

  促进

 

  满意度指标

  服务对象满意度目标

  居民满意度

  98%

  98%

 

  注:指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。

 
                                                                                                   

  附表3-12

     

  2020年度专项资金绩效目标表

  立项项目名称

  上杭县城区道路清扫保洁经费

  概况

  执行年限3年,预算安排资金1825.34万元,对日常垃圾填埋工作进行监督管理和绩效考评,对保障城区的清扫卫生起了很多作用,对乱倒垃圾得到了遏制。

  绩效目标 

  指标

  绩效内容

  全年绩效目标值

  投入

  目标1:项目实施时间

  2019年11月31日前实施

  目标2:成本控制

  道路清扫保洁资金成本控制在1825.34万元以内

  产出

  目标1:清扫面积

  每天清扫面积达375万平方米

  目标2:路面整洁率

  路面干净整洁,路面整洁率达98%以上

  效益

  目标1:增加就业岗位数

  增加群众就业岗位,增加就业人数达1人及以上,提高群众收入

  目标2:居民参与数

  居民参与垃圾保洁的意识强,积极参与垃圾清扫保洁,参与人数达1万人以上

  目标3:保洁范围

  有效改善城区环境,保洁范围达12个社区

  备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

  附表3-12

     

  2020年度专项资金绩效目标表

  立项项目名称

  道路清扫保洁监管经费

  概况

  执行年限3年,预算安排资金53.04万元,对承包公司日常的清扫保洁工作、日常垃圾填埋工作进行监督管理和绩效考核,提升城区环境卫生质量,保障城区保持清洁、舒适、良好的卫生环境。

  绩效目标 

  指标

  绩效内容

  全年绩效目标值

  投入

  目标1:项目实施时间

  2019年11月31日前实施

  目标2:成本控制

  道路清扫监管资金成本控制在53.04万元以内

  产出

  目标1:清扫面积

  每天清扫面积达375万平方米

  目标2:年垃圾无害化处理数量

  年垃圾无害化处理量达8万吨

  效益

  目标1:居民参与数

  居民参与垃圾保洁的意识强,积极参与垃圾清扫保洁,参与人数达1万人以上

  目标2:渗滤液处理水平情况

  年渗滤液处理达到3万吨

  目标3:群众满意度

  群众满意度90%以上

  备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

  附表3-12

     

  2020年度专项资金绩效目标表

  立项项目名称

  渗滤液站费用

  概况

  执行年限3年,预算安排资金380万元,对渗对无害化处理场现有渗滤液处理能力进行扩容,使日处理渗滤液(污水)能力达标。

  绩效目标 

  指标

  绩效内容

  全年绩效目标值

  投入

  目标1:项目实施时间

  2019年11月31日前实施

  目标2:成本控制

  渗滤液站资金成本控制在380万元以内

  产出

  目标1:日处理垃圾渗滤液(污水)总能力

  150T/天以上

  目标2:年渗滤液处理水平情况

  年渗滤液处理达到5万吨

  效益

  目标1:服务群众数

  服务群众数达1万人以上

  目标2:环境效果

  有效改善城区环境,改善率达90%以上

  目标3:群众满意度

  群众满意度90%以上

  备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

  附表3-12

     

  2020年度专项资金绩效目标表

  立项项目名称

  城区绿地养护

  概况

  该项目执行年限3年,预算安排该笔528.26万元专项用于城区绿地养护,实行城区绿地养护市场化运作的推广和运营,加大了人员、技术、设备、资金的投入,降低了园林养护作业成本,减少了政府资金投入,实行了“管养分离”,并真正建立了市场淘汰机制,进一步提高公共绿地养护整体质量。

  绩效目标 

  指标

  绩效内容

  全年绩效目标值

  投入

  目标1:资金到位率

  资金到位及时,到位率100%

  目标2:节约财政资金

  节约财政资金5万元

  产出

  目标1:养护面积

  养护面积》400万㎡

  目标2:养护质量考核分数

  考核分数》95分

  效益

  目标1:受益群众数

  受益群众》5万人/次

  目标2:改善城市环境,绿化、美化

  改善率》90%

  目标3:群众满意度

  群众满意度》90%

  备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2020年上杭县城市管理局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出606.62万元,比2019年增加0万元,主要原因是非税收入返还比例减少。

  (二)政府采购情况

  2020年上杭县城市管理局政府采购预算总额356万元,其中:政府购买服务项目采购预算额200万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2019年底,上杭县城市管理局共有车辆10辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车9辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收藏】 【打印】 【关闭 分享到