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2020年度福建省上杭调查队部门预算
发表日期:2020-01-17 04:48 【字体大小:

  目  录

  第一部分 部门概况…………………………………

  一、部门主要职责……………………………………

  二、部门预算单位构成………………………………

  三、部门主要工作任务………………………………

  第二部分 2020年度部门预算表………………………

  一、收支预算总表……………………………………

  二、收入预算总表……………………………………

  三、支出预算总表……………………………………

  四、财政拨款收支预算总表…………………………

  五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

  六、政府性基金拨款支出预算表……………………

  七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

  第三部分 2020年度部门预算情况说明…………

  一、预算收支总体情况………………………………

  二、一般公共预算拨款支出情况………………………

  三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

  四、财政拨款预算基本支出情况………………………

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

  六、预算绩效目标情况…………………………………

  七、其他重要事项说明…………………………………

  第四部分 名词解释…………………………………

  附表3

  第一部分 部门概况

  2020年度国家统计局上杭调查队部门预算说明

  2020年部门预算经上杭县第十七届人大四次会议审议通过,现将我单位2020年部门预算说明如下:

  一、 部门主要职责

  根据《国家统计局福建调查总队关于印发上杭调查队职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(闽调字〔2007〕58号),我单位的主要职责是: 

  (一)为政府决策及社会需求提供城市、农村社会经济信息和企业调查信息。

  (二)负责常规统计调查、专项统计调查、快速反应制度调查、重大经济社会问题调查、经济分析研究、统计信息咨询服务等工作。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,上杭调查队包括7个行政股室,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  国家统计局上杭调查队

  财政拨款

  6

  6

  三、部门主要工作任务

  2020年,上杭调查队主要任务是:开展好各项统计调查工作,充分发挥经济“晴雨表”的职能,重点抓好以下工作:

  (一)数据质量工作

  (二)统计执法工作

  (三)调查服务工作

  (四)机关效能工作

  (五)党风廉政工作

  第二部分 2020年度部门预算表

  附表3-1

     

  2020年度收支预算总表

     

  单位:万元

  收    入

   

  支    出

   

  收入项目类别

  预算数

  支出项目类别

  预算数

  一、一般公共预算拨款

  173.06

  一、基本支出

  135.06

  二、基金预算财政拨款

 

  人员支出

  52.20

  三、财政专户拨款

 

  对个人和家庭补助支出

 

  四、单位其他收入

 

  公用支出

  82.86

  五、单位结余结转资金

 

  二、项目支出

  38.00

  收入合计

  173.06

  支出合计

  173.06

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  附表3-2

             

  2020年度收入预算总表

           

  单位:万元

  单位编码

  单位名称

  资金来源

  总计

  一般公共预算拨款

  基金预算拨款

  财政专户拨款

  单位结余结转资金

  单位其它收入

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1290

  国家统计局上杭调查队

  173.06

  173.06

       
               
               
               
               
               
               
               

  三、支出预算总表

  附表3-3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

       

  2020年度支出预算总表

   
                         

  单位:万元

 

  单位编码

  单位名称

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员支出

  对个人和家庭的补助支出

  公用支出

  项目支出

  资金来源

   

   

   

   

   

 

  合计

  一般公共预算拨款

  基金预算拨款

  财政专户拨款

  单位结余结转资金

  单位其它收入

 
 

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

 

  1290

  国家统计局上杭调查队

  2010501

  行政运行

  173.06

  52.20

 

  82.86

  38.00

  173.06

  173.06

         
                               
                               
                               
                               
                                 

  二、                                                                 财政拨款收支预算总表

  附表3-4

     

  2020年度财政拨款收支预算总表

     

  单位:万元

  收    入

   

  支    出

   

  收入项目类别

  预算数

  支出项目类别

  预算数

  一、一般公共预算拨款

  173.06

  一、基本支出

  135.06

  二、基金预算财政拨款

 

  人员支出

  52.20

   

  对个人和家庭补助支出

 
   

  公用支出

  82.86

   

  二、项目支出

  38.00

       
       

  收入合计

  173.06

  支出合计

  173.06

  三、                                                                                   一般公共预算拨款支出预算表

  附表3-5

       

  2020年度一般公共预算拨款支出预算表

       

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  其中:

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

  201

  统计业务事务

  135.06

  135.06

 

  20105

  统计事务

  135.06

  135.06

 

  2010501

  行政运行

  135.06

  135.06

 

  2010508

  统计抽样调查

  38.00

 

  38.00

         
         

  六、政府性基金拨款支出预算表

  附表3-6

     
     

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  其中:

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  2

  3

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  七、一般公共预算支出经济分类表

  附表3-7

   

  2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

   

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预算数

  合         计

  173.06

  301

  工资福利支出

  52.2

  302

  商品和服务支出

  82.86

  303

  对个人和家庭的补助

 

  307

  债务利息及费用支出

 

  309

  资本性支出(基本建设)

 

  310

  资本性支出

  38

  311

  对企业补助(基本建设)

 

  312

  对企业补助

 

  313

  对社会保障基金补助

 

  399

  其他支出

 

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

  附表3-8

   

  2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

  单位:万元

  科目 编码

  科目名称

  预算数

  合         计

  173.06

  301

  工资福利支出

  52.2

  30101

  基本工资

  19.22

  30102

  津贴补贴

  16.44

  30103

  奖金

 

  30106

  伙食补助费

 

  30107

  绩效工资

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  5.71

  30109

  职业年金缴费

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  2.85

  30111

  公务员医疗补助缴费

  3.41

  30112

  其他社会保障缴费

  0.29

  30113

  住房公积金

  4.28

  30114

  医疗费

 

  30199

  其他工资福利支出

 

  302

  商品和服务支出

  82.86

  30201

  办公费

  0.25

  30202

  印刷费

 

  30203

  咨询费

 

  30204

  手续费

 

  30205

  水费

  0.1

  30206

  电费

  0.8

  30207

  邮电费

  2

  30208

  取暖费

 

  30209

  物业管理费

 

  30211

  差旅费

  0.2

  30212

  因公出国(境)费用

 

  30213

  维修(护)费

 

  30214

  租赁费

  11.35

  30215

  会议费

  0.2

  30216

  培训费

 

  30217

  公务接待费

  0.5

  30218

  专用材料费

 

  30224

  被装购置费

 

  30225

  专用燃料费

 

  30226

  劳务费

  57.10

  30227

  委托业务费

 

  30228

  工会经费

  0.71

  30229

  福利费

 

  30231

  公务用车运行维护费

  0.85

  30239

  其他交通费用

  3.6

  30240

  税金及附加费用

 

  30299

  其他商品和服务支出

  5.2

  303

  对个人和家庭的补助

   

  30301

  离休费

 

  30302

  退休费

 

  30303

  退职(役)费

 

  30304

  抚恤金

 

  30305

  生活补助

 

  30306

  救济费

 

  30307

  医疗费补助

 

  30308

  助学金

 

  30309

  奖励金

 

  30310

  个人农业生产补贴

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助

 

  307

  债务利息及费用支出

   

  30701

  国内债务付息

 

  30702

  国外债务付息

 

  30703

  国内债务发行费用

 

  30704

  国外债务发行费用

 

  309

  资本性支出(基本建设)

   

  30901

  房屋建筑物购建

 

  30902

  办公设备购置

 

  30903

  专用设备购置

 

  30905

  基础设施建设

 

  30906

  大型修缮

 

  30907

  信息网络及软件购置更新

 

  30908

  物资储备

 

  30913

  公务用车购置

 

  30919

  其他交通工具购置

 

  30921

  文物和陈列品购置

 

  30922

  无形资产购置

 

  30999

  其他基本建设支出

 

  310

  资本性支出

  38

  31001

  房屋建筑物购建

 

  31002

  办公设备购置

 

  31003

  专用设备购置

 

  31005

  基础设施建设

 

  31006

  大型修缮

 

  31007

  信息网络及软件购置更新

 

  31008

  物资储备

 

  31009

  土地补偿

 

  31010

  安置补助

 

  31011

  地上附着物和青苗补偿

 

  31012

  拆迁补偿

 

  31013

  公务用车购置

 

  31019

  其他交通工具购置

 

  31021

  文物和陈列品购置

 

  31022

  无形资产购置

 

  31099

  其他资本性支出

  38

  311

  对企业补助(基本建设)

   

  31101

  资本金注入

 

  31199

  其他对企业补助

 

  312

  对企业补助

   

  31201

  资本金注入

 

  31203

  政府投资基金股权投资

 

  31204

  费用补贴

 

  31205

  利息补贴

 

  31299

  其他对企业补助

 

  313

  对社会保障基金补助

   

  31302

  对社会保险基金补助

 

  31303

  补充全国社会保障基金

 

  399

  其他支出

   

  39906

  赠与

 

  39907

  国家赔偿费用支出

 

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

  39999

  其他支出

 

  一、                                                                                            一般公共预算“三公”经费支出预算表

  附表3-9

 

  2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

  单位:万元

  项目

  预算数

  合计

  1.35

  1、因公出国(境)费用

 

  2、公务接待费

  0.5

  3、公务用车购置及运行费

  0.85

  其中:(1)公务用车运行费

  0.85

  (2)公务用车购置费

 

  备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

  第三部分  2020年度部门预算说明

  一、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,上杭调查队收入预算为173.06万元,比上年增加22.46万元,主要原因是人员职务职级晋升和按照国家相关规定工资调整,及畜禽调查经费。其中:一般公共预算拨款173.06万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算173.06万元,比上年增加22.46万元,其中:人员支出52.2万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出82.86万元,项目支出38万元。

  二、一般公共预算拨款支出情况

  2020年度一般公共预算拨款支出173.06万元,比上年增加22.46万元,主要原因是人员职务职级晋升和按照国家相关规定工资调整,及新增及畜禽调查经费,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)2010501 行政运行(工资福利支出)52.2元。主要用于职工工资、社会保障费、工会费等支出。

  (二)2010501行政运行(商品和服务支出)82.86万元。其中定额公用经费2万元,其他商品和服务支出80.15万元,主要用于调查业务费、调查补贴、办公室租金等支出。

  三、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、财政拨款预算基本支出情况

  2020年度财政拨款基本支出135.06万元,其中:

  (一)人员经费52.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费82.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2020年预算安排0万元,与上年持平。

  (二)公务接待费

  2020年预算安排0.5万元,主要用于上级部门及省内兄弟单位来人指导、考察、业务交流和乡镇及村级文化站(室)工作人员业务辅导、培训等方面的接待活动。与上年持平。

  (三)公务用车购置及运行费

  2020年预算安排0.85万元,与上年持平。

  四、     预算绩效目标情况

  五、 绩效目标设置情况

  2020年上杭调查队共设置两个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是畜禽监测调查项目、城乡住户一体化调查,共涉及财政拨款资金38万元。

  六、 绩效目标表及说明

  1.部门业务费绩效目标表

  附表3-11

     

  2020年度部门业务费绩效目标表

  总体目标

  (简要填写预算安排、主要工作任务等情况)

  绩效目标 

  指标

  绩效内容

  全年绩效目标值

  投入

  目标1:

 

  目标2:

 

  ……

 

  产出

  目标1:

 

  目标2:

 

  ……

 

  效益

  目标1:

 

  目标2:

 

  ……

 

  备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

  2.部门专项资金绩效目标表

  2020年度专项资金绩效目标表

  立项项目名称

  城乡住户一体化调查

  概况

  全国住户收支与生活状况调查是一项以住户及其家庭成员为调查对象,以家庭和个人的生产、生活活动为主要调查内容的全国性的抽样调查。

  绩效目标 

  指标

  绩效内容

  全年绩效目标值

  投入

  采集原始数据笔数

  45912

   
   

  产出

  分析报告

  1

  主要数据产品准确率

  98%

  数据产品按期完成报送

  1

  效益

  主要数据产品使用率

  90%

  政策建议对党政决策有积极影响

  100%

  指标分析对研究国民经济尤其是农村发展起到重要作用

  95%

  备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

  附表3-12

     

  2020年度专项资金绩效目标表

  立项项目名称

  畜禽监测调查

  概况

  畜牧业生产是农业生产的重要组成部分,畜产品是城乡居民的主要副食品之一,也是菜篮子工程的主要内容。抓好畜牧业生产,保持主要畜产品的合理价格水平,对稳定市场供应,满足消费需求,增加农民收入,促进农村经济发展具有特别重要的意义。

  绩效目标 

  指标

  绩效内容

  全年绩效目标值

  投入

  采集原始数据笔数

  100%

   
   

  产出

  分析报告

  4

  主要数据产品准确率

  98%

  数据产品按期完成报送

  1

  效益

  主要数据产品使用率

  90%

  政策建议对党政决策有积极影响

  100%

  指标分析对研究国民经济尤其是农村发展起到重要作用

  95%

  备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

         

  3.有关情况说明

  无。

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2020年上杭调查队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出82.86万元,比2019年有所减少,主要原因是部分经费列支成专项经费。

  (二)政府采购情况

  2020年上杭调查队政府采购预算总额1.8万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2019年底,上杭调查队共有车辆1辆,属于中央编制,为应急公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分    名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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