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2020年度福建上杭工业园区管理委员会部门预算
发表日期:2020-01-17 04:44 【字体大小:

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  第一部分 部门概况………………………………4

  一、部门主要职责…………………………………4

  二、部门预算单位构成……………………………5

  三、部门主要工作任务……………………………5

  第二部分 2020年度部门预算表……………………7

    一、收支预算总表…………………………………7

  二、收入预算总表…………………………………7

  三、支出预算总表…………………………………8

  四、财政拨款收支预算总表………………………8

  五、一般公共预算拨款支出预算表……………9

  六、政府性基金拨款支出预算表………………9

  七、一般公共预算支出经济分类情况表………9

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表…10

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表…14

  第三部分 2020年度部门预算情况说明……14

  一、预算收支总体情况…………………………14

  二、一般公共预算拨款支出情况………………14

  三、政府性基金预算拨款支出情况……………15

  四、财政拨款预算基本支出情况…………………15

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况…………16

  六、预算绩效目标情况……………………………16

  七、其他重要事项说明……………………………18

  

  第四部分 名词解释……………………………18

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  福建上杭工业园区管理委员会的主要职责是:贯彻执行国家、省、市关于工业园区的各项方针政策,按照职责要求全面开展工业园区工作;负责县工业园区开发建设及日常管理工作;根据县人民政府批准的总体规划和控制性规划组织编制工业园区详细区域规划并组织实施和管理。负责组织制定园区的发展战略和中长期发展规划;规划、建设、管理园区的各项基础设施和公共设施,配合有关部门对园区规划范围内涉及国土、建设等事项进行管理;根据国家、省、市、县关于工业园区有关政策及规定,制定相应的管理办法和制度,研究提出政府投资环境的政策等措施并组织实施,依法保护园区的企业自主经营;对园区企业进行宏观指导、管理和协调,综合签约项目、意向项目的跟踪服务,做好入园企业产前、产中、产后服务工作,落实各项优惠政策,创造良好的招商引资发展环境;负责工业园区内的对外经济技术合作、招商引资工作。根据国家、省、市、县的有关规定,对拟入园的投资项目进行审核;负责园区开发建设资金的预算、筹集、管理和监督,办理园区基础设施工程建设预、决算以及征地、拆迁资金的审核;负责园区管委会属地管理职责范围内的企业安全生产、环境保护、社会治安等工作;完成县委、县人民政府交办的其他各项任务。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,福建上杭工业园区管理委员会包括1个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  福建上杭工业园区管理委员会

  财政拨款

  5

  5

  上杭县工业园区发展服务中心

  财政拨款

  12

  10

       

  三、部门主要工作任务

  2020年,福建上杭工业园区管理委员会主要任务是:围绕县委、县政府关于打造全国金铜产业基地的目标,努力做好园区产业规划,实现产城融合、产城联动、促进工业新城的发展和繁荣围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)2020年主要经济指标

  1.规模以上工业总产值增长约50亿;

  2.完成招商项目3个,新开工项目2个,新竣工项目2个;

  3.完成园区基础设施投资1.2亿元。

  (二)加快园区发展建议步伐

  1.加快园区基础设施及配套设施建设。加快完善园区各种基础设施。完成电力、给排水、绿化、亮化的基础设施建设。完善周边教育、医疗、金融、娱乐、物流、交通等配套服务,为企业和员工提供完备的生产和生活环境,不断提高工业园区服务水平,为重大项目、优秀企业落户园区保驾护航。

  2.提高服务水平,保证项目落地与企业发展。提高管委会服务水平,加大对重点企业、重点项目的指导、服务和监管水平。在企业合法合规经营的前提下,采取有效措施,帮助解决企业在生产经营中产生的困难和问题。强化管委会与企业沟通能力,引导企业创新转型升级,实施技改和技术创新,争取补助资金,壮大企业资本,做强做大企业。

  3.结合发展规划,促进园区发展。结合全县发展规划,以打造全国金铜产业基地为目标,在做好园区的总体规划、战略发展规划、物流园规划的基础上,充分考虑我县产业发展的总体布局,找准产业定位,确立好发展目标,落实科技创业园职责,大力吸引高新技术产业在园区发展壮大。为促经济稳增长提供有力保障。

  (二)工作举措

  1.加强招商引资工作。以新思想为指引,加快“互联网+”建设,通过网络思维着力开展央企、民企、外企对接,引进行业里的龙头企业入园。坚持传统工业的同时瞄准高新技术产业,引导成熟的高新技术产业入驻园区。以高新技术产业带动并形成新的产业集群,培育竞争力强的高新技术产业集群。开展校企联合、研企联合,通过与高校、科研机构沟通联系,借助市场行为,利用本地金融投资平台、县属国有五大公司为载体,创造投资新环境。

  2.加快推进园区配套设施建设。以产城融合、产城联动思想为指导、促进工业新城建设,加强园区与城区教育、医疗、金融、娱乐、物流、交通等服务相衔接,让园区从生产型逐渐转变为功能齐备的新城区。吸引各类人群到园区定居、投资、生活。

  3.抓好园区安全、环保生产工作不放松。管委会将在县委县政府的领导下继续加强安全、环保生产工作。加大宣传力度,提高企业安全、环保意识;强化日常巡查检查;协调资料收集和档案建设;继续督促企业做好安全生产大检查及大排查大整治相关工作;指导督促企业开展安全生产标准化建设工作,达标企业网上进行自评相关工作。

  第二部分 2020年度部门预算表

  一、收支预算总表

  2020年度收支预算总表

     

  单位:万元

  收    入

   

  支    出

   

  收入项目类别

  预算数

  支出项目类别

  预算数

  一、一般公共预算拨款

  160.44

  一、基本支出

  160.44

  二、基金预算财政拨款

 

  人员支出

  154.38

  三、财政专户拨款

 

  对个人和家庭补助支出

  6.06

  四、单位其他收入

 

  公用支出

 

  五、单位结余结转资金

 

  二、项目支出

 

  收入合计

  160.44

  支出合计

  160.44

  二、收入预算总表

  2020年度收入预算总表

           

  单位:万元

  单位编码

  单位名称

  资金来源

  总计

  一般公共预算拨款

  基金预算拨款

  财政专户拨款

  单位结余结转资金

  单位其它收入

  501001

  福建上杭工业园区管理委员会

  160.44

  160.44

       
               
               

  三、支出预算总表

  2020年度支出预算总表

 
                         

  单位:万元

 

  单位编码

  单位名称

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员支出

  对个人和家庭的补助支出

  公用支出

  项目支出

  资金来源

   

   

   

   

   

 

  合计

  一般公共预算拨款

  基金预算拨款

  财政专户拨款

  单位结余结转资金

  单位其它收入

 
 

  501001

  福建上杭工业园区管理委员会

  2150801

  行政运行

  160.44

  154.38

  6.06

   

  160.44

  160.44

         
                               
                               

  四、财政拨款收支预算总表

  2020年度财政拨款收支预算总表

     

  单位:万元

  收    入

   

  支    出

   

  收入项目类别

  预算数

  支出项目类别

  预算数

  一、一般公共预算拨款

  160.44

  一、基本支出

  160.44

  二、基金预算财政拨款

 

  人员支出

  154.38

   

  对个人和家庭补助支出

  6.06

   

  公用支出

 
   

  二、项目支出

 
       
       

  收入合计

  160.44

  支出合计

  160.44

  五、一般公共预算拨款支出预算表

  2020年度一般公共预算拨款支出预算表

       

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  其中:

  基本支出

  项目支出

  2150801

  行政运行

  160.44

  160.44

  0

         
         
         
         
         

  六、政府性基金拨款支出预算表

  2020年度政府性基金拨款支出预算表

       

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  其中:

  基本支出

  项目支出

  无

  无

  0

  0

  0

         
         

  七、一般公共预算支出经济分类情况表

  2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

   

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预算数

  合         计

  160.44

  301

  工资福利支出

  154.38

  302

  商品和服务支出

  6.06

  303

  对个人和家庭的补助

 

  307

  债务利息及费用支出

 

  309

  资本性支出(基本建设)

 

  310

  资本性支出

 

  311

  对企业补助(基本建设)

 

  312

  对企业补助

 

  313

  对社会保障基金补助

 

  399

  其他支出

 

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

  2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

  单位:万元

  科目 编码

  科目名称

  预算数

  合         计

  160.44

  301

  工资福利支出

  154.38

  30101

  基本工资

  64.08

  30102

  津贴补贴

  44.03

  30103

  奖金

 

  30106

  伙食补助费

 

  30107

  绩效工资

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  17.3

  30109

  职业年金缴费

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  8.65

  30111

  公务员医疗补助缴费

  6.49

  30112

  其他社会保障缴费

  0.86

  30113

  住房公积金

  12.97

  30114

  医疗费

 

  30199

  其他工资福利支出

 

  302

  商品和服务支出

  6.06

  30201

  办公费

 

  30202

  印刷费

 

  30203

  咨询费

 

  30204

  手续费

 

  30205

  水费

 

  30206

  电费

 

  30207

  邮电费

 

  30208

  取暖费

 

  30209

  物业管理费

 

  30211

  差旅费

 

  30212

  因公出国(境)费用

 

  30213

  维修(护)费

 

  30214

  租赁费

 

  30215

  会议费

 

  30216

  培训费

 

  30217

  公务接待费

 

  30218

  专用材料费

 

  30224

  被装购置费

 

  30225

  专用燃料费

 

  30226

  劳务费

 

  30227

  委托业务费

 

  30228

  工会经费

  2.16

  30229

  福利费

 

  30231

  公务用车运行维护费

 

  30239

  其他交通费用

 

  30240

  税金及附加费用

 

  30299

  其他商品和服务支出

  3.9

  303

  对个人和家庭的补助

   

  30301

  离休费

 

  30302

  退休费

 

  30303

  退职(役)费

 

  30304

  抚恤金

 

  30305

  生活补助

 

  30306

  救济费

 

  30307

  医疗费补助

 

  30308

  助学金

 

  30309

  奖励金

 

  30310

  个人农业生产补贴

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助

 

  307

  债务利息及费用支出

   

  30701

  国内债务付息

 

  30702

  国外债务付息

 

  30703

  国内债务发行费用

 

  30704

  国外债务发行费用

 

  309

  资本性支出(基本建设)

   

  30901

  房屋建筑物购建

 

  30902

  办公设备购置

 

  30903

  专用设备购置

 

  30905

  基础设施建设

 

  30906

  大型修缮

 

  30907

  信息网络及软件购置更新

 

  30908

  物资储备

 

  30913

  公务用车购置

 

  30919

  其他交通工具购置

 

  30921

  文物和陈列品购置

 

  30922

  无形资产购置

 

  30999

  其他基本建设支出

 

  310

  资本性支出

   

  31001

  房屋建筑物购建

 

  31002

  办公设备购置

 

  31003

  专用设备购置

 

  31005

  基础设施建设

 

  31006

  大型修缮

 

  31007

  信息网络及软件购置更新

 

  31008

  物资储备

 

  31009

  土地补偿

 

  31010

  安置补助

 

  31011

  地上附着物和青苗补偿

 

  31012

  拆迁补偿

 

  31013

  公务用车购置

 

  31019

  其他交通工具购置

 

  31021

  文物和陈列品购置

 

  31022

  无形资产购置

 

  31099

  其他资本性支出

 

  311

  对企业补助(基本建设)

   

  31101

  资本金注入

 

  31199

  其他对企业补助

 

  312

  对企业补助

   

  31201

  资本金注入

 

  31203

  政府投资基金股权投资

 

  31204

  费用补贴

 

  31205

  利息补贴

 

  31299

  其他对企业补助

 

  313

  对社会保障基金补助

   

  31302

  对社会保险基金补助

 

  31303

  补充全国社会保障基金

 

  399

  其他支出

   

  39906

  赠与

 

  39907

  国家赔偿费用支出

 

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

  39999

  其他支出

 

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

  单位:万元

  项目

  预算数

  合计

  0

  1、因公出国(境)费用

  0

  2、公务接待费

  0

  3、公务用车购置及运行费

  0

  其中:(1)公务用车运行费

  0

  (2)公务用车购置费

  0

  第三部分 2020年度部门预算情况说明

  一、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,福建上杭工业园区管理委员会收入预算为160.44万元,比上年减少5.37万元,主要原因是人员经费减少。其中:一般公共预算拨款160.44万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算160.44万元,比上年减少5.37万元,其中:人员支出154.38万元,对个人和家庭补助支出6.06万元,公用支出0万元,项目支出0万元。

  二、一般公共预算拨款支出情况

  2020年度一般公共预算拨款支出160.44万元,比上年减少5.37万元,主要原因是人员经费减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)2150801 行政运行 (工资福利支出)154.38万元。主要用于人员经费支出。

  (二)2150801 行政运行 (对个人和家庭补助支出)0万元。

  (三)2150801 行政运行 (商品和服务支持)6.06万元,主要用于工会经费和公车补贴。

  三、政府性基金预算拨款支出情况

  2020年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是:本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、财政拨款预算基本支出情况

  2020年度财政拨款基本支出160.44万元,其中:

  (一)人员经费154.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费6.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2020年预算安排0万元。与上年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:未安排因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费

  2020年预算安排0万元。与上年相比支出下降(增长)0%,与上年持平。主要原因是:未安排公务接待费。

  (三)公务用车购置及运行费

  2020年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降(增长)0%,与上年持平。主要原因是:未安排车辆运行经费。

  六、预算绩效目标情况

  (一)绩效目标设置情况

  2020年福建上杭工业园区管理委员会共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

  (二)绩效目标表及说明

  1.部门业务费绩效目标表

  2020年度部门业务费绩效目标表

  总体目标

  无

  绩效目标 

  指标

  绩效内容

  全年绩效目标值

  投入

  目标1:

 

  目标2:

 

  ……

 

  产出

  目标1:

 

  目标2:

 

  ……

 

  效益

  目标1:

 

  目标2:

 

  ……

 

  2.部门专项资金绩效目标表

  2020年度专项资金绩效目标表

  立项项目名称

 

  概况

  无

  绩效目标 

  指标

  绩效内容

  全年绩效目标值

  投入

  目标1:

 

  目标2:

 

  ……

 

  产出

  目标1:

 

  目标2:

 

  ……

 

  效益

  目标1:

 

  目标2:

 

  ……

 

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2020年福建上杭工业园区管理委员会(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2019年增加0万元,主要原因是未安排机关运行经费。

  (二)政府采购情况

  2020年福建上杭工业园区管理委员会政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2019年底,福建上杭工业园区管理委员会本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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