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2020年度福建省上杭县人力资源和社会保障局部门预算
发表日期:2020-01-17 04:34 【字体大小:

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  第一部分 部门概况…………………………………

  一、部门主要职责……………………………………

  二、部门预算单位构成………………………………

  三、部门主要工作任务………………………………

  第二部分 2020年度部门预算表………………………

  一、收支预算总表……………………………………

  二、收入预算总表……………………………………

  三、支出预算总表……………………………………

  四、财政拨款收支预算总表…………………………

  五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

  六、政府性基金拨款支出预算表……………………

  七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

  第三部分 2020年度部门预算情况说明…………

  一、预算收支总体情况………………………………

  二、一般公共预算拨款支出情况………………………

  三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

  四、财政拨款预算基本支出情况………………………

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

  六、预算绩效目标情况…………………………………

  七、其他重要事项说明…………………………………

  第四部分 名词解释…………………………………

  第一部分部门概况

  一、部门主要职责

  (一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

  (二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动和有效配置。

  (三)按分工负责政府人才工作、负责人才引进和服务工作、负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设,构建相关人才服务体系。

  (四)负责促进就业工作,会同有关部门拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系和就业援助制度;统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,综合管理技工院校和职业技能培训机构;牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施;会同有关部门负责国(境)外人员在杭就业的管理工作。

  (五)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准,逐步提高统筹层次,贯彻落实相关社会保险关系转移接续办法;会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施;组织编制全县相关社会保险基金预决算草案。

  (六)负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡;参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度,对执行情况实施监督检查。

  (七)拟订劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动人事争议调解仲裁制度;组织实施劳动保障监察,协调开展劳动者维权工作,指导和督办重大案件。

  (八)负责事业单位人事制度改革的组织实施工作,综合管理职称工作,完善职业资格制度,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。  

  (九)拟订并实施事业单位工作人员流动调配政策和特殊人员安置政策。

  (十)会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励制度,综合管理全县表彰奖励工作;按分工负责国家和省部级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理等工作。承办县管有关领导人员任免手续有关事宜。

  (十一)会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策以及企业职工工资收入分配宏观调控政策并组织实施,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制,贯彻落实企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策,指导全县退休干部的管理服务工作。

  (十二)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,负责推动农民工相关政策的落实,统筹协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益;负责协调处理发展家庭服务业促进就业的重大问题。

  (十三)负责所监管行业领域的安全生产监督管理工作。

  (十四)承办县委、县政府交办的其他任务。

  (十五)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

  (十六)有关职责分工。

  与县教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头,会同县教育局等部门拟订。师范类毕业生的就业指导和服务工作,由县教育局负责;非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作,在县人力资源和社会保障局的指导下,由县教育局具体负责。非师范类毕业生离校后的就业指导和服务工作,由县人力资源和社会保障局负责。两个部门要加强协调配合,建立健全毕业生就业信息共享和发布机制。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门包括 9个内设机构及4 个下属事业单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  上杭县人力资源和社会保障局

  财政核拨(行政)

  13

  12

  上杭县劳动监察中队

  财政核拨

  3

  3

  上杭县人力资源和社会保障局

  财政核拨(参公)

  10

  5

  上杭县退休科技工作者协会

  财政核拨

  2

  2

  上杭县城乡居民

  财政核拨

  36

  28

  上杭县人力资源和公共服务中心

  财政核拨

  10

  7

  上杭县机关事业单位社会保险管理中心

  财政核拨

  9

  9

  三、部门主要工作任务:

  (一)拓宽更高质量就业渠道

  1.落实就业创业政策,促进创业带动就业。加快创业孵化基地、创业大本营、众创空间和大学生创新创业基地等建设。将创业资助调整为一次性创业扶持补贴,对首次创办小微企业或从事个体经营并正常经营1年以上的毕业5年内大中专院校(含技校)毕业生、就业困难人员,可给予一次性创业扶持补贴。落实好创业担保贷款政策,引导银行业金融机构进一步优化创业担保贷款审批流程。依托现代农业示范区等各类园区以及农民合作社、农业规模种养基地等,鼓励和引导外出务工农民返乡就业创业。

  2.打造具有上杭特色的“人力资源超市”。推动“互联网+就业创业”服务,加快推进县级人力资源市场有效整合,加强与行业协会、总工会、妇联、残联、团委等单位的多元合作,打造具有上杭特色的“人力资源超市”。同时积极与

  省外劳动力资源丰富地区(云南麻栗坡、甘肃陇南)建立长期合作关系,解决我县企业“用工难”问题。

  3.加快推进“互联网+精准就业”。探索开发精准就业服务平台,将求职者信息与企业需求智能匹配、双向推送,并建立退出机制,求职者达到就业意向或企业完成招聘工作后,自动删除相关求职(招聘)信息,提高供求匹配效率。

  4.打造就业“红娘”帮扶品牌。全面摸清我县大学生就业底数,通过“1对1帮扶”,及时推送相关就业信息等方式多方促成结对帮扶,帮助长期未就业和就业困难毕业生早日实现就业。

  (二)加快完成省市考核指标任务

  1.做好“城镇居民可支配收入”考核指标的跟踪落实。积极与调查大队、统计局通力协作,主动配合做好城镇居民可支配收入调查工作业务培训、政策解释和入户调查相关工作,确保顺利完成2020年城镇居民增收调查工作。

  2.扩大社会保障覆盖面。全面落实全民登记计划,深入挖掘扩面潜力,以非公有制经济从业人员、城镇个体灵活就业人员、农民工为重点,将符合条件的各类群体纳入社会保障制度覆盖范围,通过加强入户宣传,完善数据和多方动员参保等方式积极推进城乡居民养老保险扩面参保,确保今年精准扩面比例不低于35%。

  3.全面推进工伤保障项目参保。在持续巩固住建领域建设项目参加工伤保险的基础上,根据省人社厅会同七部门下发的《关于全面推开全省铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》(闽人社〔2018〕6号)精神,协调县直各相关部门,全力推动这项工作落实,力争年底前实现项目建设领域全部参保。

  4.加快基层平台建设工程。加大人力财力投入,推进基层就业和社会保障服务平台,强化农村基层公共服务。积极向上争取资金,并充分利用就业补助资金,2018年年底完成近200个村(社区)级人力资源和社会保障信息化服务平台建设,力争2019年全县22个乡镇、344个行政村全部建成标准化的就业和社会保障公共服务平台,实现公共服务规范化、专业化、信息化和网络化,确保全县城乡居民能够就近享受人力资源和社会保障公共服务。

  (三)全面落实治欠保支工作

  1.强化协调配合。县人社局将充分发挥牵头抓总作用,主动加强与各有关部门的协调配合,对符合劳动保障监察受理条件的投诉举报,在法定时间内依法受理,并及时查处。会同住建、交通运输、水利、铁办、供电公司等行业主管部门,组织各行业在建工程项目,特别是政府投资项目的施工单位,对工资支付情况开展自查自纠,及时掌握情况,督促存在工资拖欠行为的用人单位立即整改。

  2.分类解决问题。加大对劳动密集型加工制造、餐饮服务等行业的欠薪隐患排查力度,进一步摸清欠薪底数,建立问题台账,分类施策解决。各行业主管部门要加强监控,对可能发生较大数额工资拖欠问题引发群体性事件的企业,立即启动应急工资机制,采取有力措施快速、稳妥处置。

  3.健全长效机制。提升“无欠薪项目部”创建质量,进一步规范企业工资支付行为,在工程招标时要求施工企业全面落实实名制管理,并在银行建立工资专户,同时向行业主管部门及人社部门备案,落实银行代发工资制度,实现月结月清。全面落实工资保证金制度,实现所有在建工程项目覆盖,并逐步将工资保证金实施范围扩大到其它易发生欠薪的行业。

  (四)加快推进人才队伍建设

  1.认真实施人才强县战略。做好2020年度“千人计划”的组织实施工作;优化人才服务,加强人才服务专门机构和服务窗口建设,做好人才跟踪服务、信息收集、项目申报等工作;完善人才评价标准,不断壮大高层次专业技术人才队伍。

  2.推进人才工作平台建设。加强博士后科研工作站的指导和管理,协助市局组织紫金矿业博士后科研工作站参加福建省优秀博士后科研工作站评选;做好省“外专百人计划”、高端外国专家团队计划和革命老区、苏区发展引智计划申报工作。

  3.推进高技能人才培养。加强高技能人才培训基地、技能大师工作室建设,开展职业技能竞赛,弘扬工匠精神。有针对性开展岗前、在岗、转岗以及订单等培训。牵头做好职业资格改革,严格执行职业资格国家目录清单,加强事中事后监管。

  (五)大力推进人社系统作风建设

  1.进一步深化全面从严治党。严格落实主体责任。认真落实县委《关于把党的政治建设摆在首位,落深落细落实全面从严治党主体责任的实施办法》,按照省委“五抓五看”和“八个坚定不移”要求,进一步健全完善全面从严治党主体责任清单,层层传导压力、压实责任,持续推动人社系统全面从严治党向纵深发展。

  2.全面加强廉政风险点防控。把主动防范化解风险摆在突出位置,认真梳理人社领域风险点,对于人事考试、农民工欠薪社保和基金监管、职称评聘以及廉政、意识形态等重点工作,进行全面梳理,认真制定廉政风险点防控责任清单和整改措施,切实加强廉政风险防控监督。

  第二部分 2020年度部门预算表

  一、收支预算总表

  附表3-1

     

  2020年度收支预算总表

     

  单位:万元

  收    入

   

  支    出

   

  收入项目类别

  预算数

  支出项目类别

  预算数

  一、一般公共预算拨款

  5707.6

  一、基本支出

  1602.6

  二、基金预算财政拨款

 

  人员支出

  637.63

  三、财政专户拨款

  25558 

  对个人和家庭补助支出

  127.6 

  四、单位其他收入

 

  公用支出

  837.37

  五、单位结余结转资金

 

  二、项目支出

  29663

  收入合计

  31265.6

  支出合计

  31265.6

  二、收入预算总表

  附表3-2

             

  2020年度收入预算总表

           

  单位:万元

  单位编码

  单位名称

  资金来源

  总计

  一般公共预算拨款

  基金预算拨款

  财政专户拨款

  单位结余结转资金

  单位其它收入

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  202001

  上杭县人力资源和社会保障局

  1214.47

  1214.47

       

  203001

  上杭县城乡居民社会养老保险中心

  4269.84

  4269.84

       

  205001

  上杭县机关事业单位社会保险管理中心

  25684.22

  126.22

 

  25558

   

  206001

  上杭县人力资源公共服务中心

  97.07

  97.07

       
                 

  三、支出预算总表

  附表3-3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

       

  2020年度支出预算总表

 

  单位编码

  单位名称

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员支出

  对个人和家庭的补助支出

  公用支出

  项目支出

  资金来源

   

   

   

   

   

   

  合计

  一般公共预算拨款

  基金预算拨款

  财政专户拨款

  单位结余结转资金

  单位其它收入

   

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  202001

  上杭县人力资源和社会保障局

  2080101

  行政运行

  1006.07

  253.961

  83.5 

  668.61

 

  1006.07

  1006.07

       

  202001

  上杭县人力资源和社会保障局

  2080109

  社会保险经办机构经费

  34.3

  0 

  0 

  34.3 

 

  34.3

  34.3

       

  202001

  上杭县人力资源和社会保障局 

  2089901

  劳动社保中心老年生活补助

  44.1

 

  44.1

   

  44.1

  44.1

       

  202001

  上杭县人力资源和社会保障局

  2080799

  村级平台建设经费

       

  130

  130

  130

       

  203001

  上杭县城乡居民社会养老保险中心

  2080109

  社会保险经办机构经费

  319.84

  234.31

 

  60.53

  25

  319.84

  319.84

       

  203001

  上杭县城乡居民社会养老保险中心

  2080109

  城乡居民养老保险基金的补助

  3950

     

  3950

  3950

  3950

       

  205001

  上杭县机关事业单位社会保险中

  2080109

  社会保险经办机构经费

  25684.22

  85.54

 

  40.68

  25558

  25684.22

  126.22

 

  25558

   

  206001

  上杭县人力资源公共服务中心

  2080106

  就业管理事务

  97.07

  63.82

 

  33.25

 

  97.07

  97.07

       
 

  备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

                                         

  四、财政拨款收支预算总表

  附表3-4

     

  2020年度财政拨款收支预算总表

     

  单位:万元

  收    入

   

  支    出

   

  收入项目类别

  预算数

  支出项目类别

  预算数

  一、一般公共预算拨款

  5707.6

  一、基本支出

  1602.60

  二、基金预算财政拨款

 

  人员支出

  637.63

  三、财政专户拨款

  25558 

  对个人和家庭补助支出

  127.6 

  四、单位其他收入

 

  公用支出

  837.37

  五、单位结余结转资金

 

  二、项目支出

  29663

       
       

  收入合计

  31265.60

  支出合计

  31265.6

  五、一般公共预算拨款支出预算表

  附表3-5

       

  2020年度一般公共预算拨款支出预算表

       

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  其中:

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

 

  2080101

  行政运行

  1006.07

  1006.07

 

  2080109

  社会保险经办机构经费

  26038.36

  455.36

  25583

  2089901

  劳动社保中心老年生活保障金

  44.1

  44.1

 

  2080799

  村级平台建设

  130

 

  130

  2082602

  财政对城乡居民养老保险补助

  3950

 

  3950

  2080106

  就业管理事务

  97.07

  97.07

 

  备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

  六、政府性基金拨款支出预算表

  附表3-6

       

  2020年度政府性基金拨款支出预算表

       

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  其中:

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

  本单位没有政府性基金收入支出,所以本表没有数据。 

         
         
         
         

  备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

  2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

 

  七、一般公共预算支出经济分类情况表

  附表3-7

   

  2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

   

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预算数

  合         计

  5707.6

  301

  工资福利支出

  637.63

  302

  商品和服务支出

  4942.37

  303

  对个人和家庭的补助

  127.60 

  307

  债务利息及费用支出

 

  309

  资本性支出(基本建设)

 

  310

  资本性支出

 

  311

  对企业补助(基本建设)

 

  312

  对企业补助

 

  313

  对社会保障基金补助

 

  399

  其他支出

 

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

  附表3-8

   

  2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

  单位:万元

  科目

  编码

  科目名称

  预算数

  合         计

  1602.6

  301

  工资福利支出

  637.63

  30101

  基本工资

  244.03

  30102

  津贴补贴

  136.79

  30103

  奖金

  0.00

  30106

  伙食补助费

  0.00

  30107

  绩效工资

  47.96

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  69.69

  30109

  职业年金缴费

  0.00

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  34.29

  30111

  公务员医疗补助缴费

  41.77

  30112

  其他社会保障缴费

  2.07

  30113

  住房公积金

  51.44

  30114

  医疗费

  0.00

  30199

  其他工资福利支出

  9.59

  302

  商品和服务支出

  837.37

  30201

  办公费

  368.35

  30202

  印刷费

  8

  30203

  咨询费

  0.00

  30204

  手续费

  1.25

  30205

  水费

  4.25

  30206

  电费

  10.75

  30207

  邮电费

  12.8

  30208

  取暖费

  0.00

  30209

  物业管理费

  0.00

  30211

  差旅费

  12.9

  30212

  因公出国(境)费用

  0.00

  30213

  维修(护)费

  9

  30214

  租赁费

  96

  30215

  会议费

  2.4

  30216

  培训费

  4.8

  30217

  公务接待费

  4.96

  30218

  专用材料费

  8

  30224

  被装购置费

  0.00

  30225

  专用燃料费

  0.00

  30226

  劳务费

  65

  30227

  委托业务费

  0

  30228

  工会经费

  8.54

  30229

  福利费

  1.5

  30231

  公务用车运行维护费

  14.4

  30239

  其他交通费用

  11.82

  30240

  税金及附加费用

  0.00

  30299

  其他商品和服务支出

  192.65

  303

  对个人和家庭的补助

  127.6 

  30301

  离休费

 

  30302

  退休费

 

  30303

  退职(役)费

 

  30304

  抚恤金

 

  30305

  生活补助

  127.6 

  30306

  救济费

 

  30307

  医疗费补助

 

  30308

  助学金

 

  30309

  奖励金

 

  30310

  个人农业生产补贴

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助

 

  307

  债务利息及费用支出

   

  30701

  国内债务付息

 

  30702

  国外债务付息

 

  30703

  国内债务发行费用

 

  30704

  国外债务发行费用

 

  309

  资本性支出(基本建设)

   

  30901

  房屋建筑物购建

 

  30902

  办公设备购置

 

  30903

  专用设备购置

 

  30905

  基础设施建设

 

  30906

  大型修缮

 

  30907

  信息网络及软件购置更新

 

  30908

  物资储备

 

  30913

  公务用车购置

 

  30919

  其他交通工具购置

 

  30921

  文物和陈列品购置

 

  30922

  无形资产购置

 

  30999

  其他基本建设支出

 

  310

  资本性支出

   

  31001

  房屋建筑物购建

 

  31002

  办公设备购置

 

  31003

  专用设备购置

 

  31005

  基础设施建设

 

  31006

  大型修缮

 

  31007

  信息网络及软件购置更新

 

  31008

  物资储备

 

  31009

  土地补偿

 

  31010

  安置补助

 

  31011

  地上附着物和青苗补偿

 

  31012

  拆迁补偿

 

  31013

  公务用车购置

 

  31019

  其他交通工具购置

 

  31021

  文物和陈列品购置

 

  31022

  无形资产购置

 

  31099

  其他资本性支出

 

  311

  对企业补助(基本建设)

   

  31101

  资本金注入

 

  31199

  其他对企业补助

 

  312

  对企业补助

   

  31201

  资本金注入

 

  31203

  政府投资基金股权投资

 

  31204

  费用补贴

 

  31205

  利息补贴

 

  31299

  其他对企业补助

 

  313

  对社会保障基金补助

  0.00

  31302

  对社会保险基金补助

  0.00

  31303

  补充全国社会保障基金

 

  399

  其他支出

   

  39906

  赠与

 

  39907

  国家赔偿费用支出

 

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

  39999

  其他支出

 

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  附表3-9

 

  2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

  单位:万元

  项目

  预算数

  合计

  19.36

  1、因公出国(境)费用

  0

  2、公务接待费

  4.96

  3、公务用车购置及运行费

 

  其中:(1)公务用车运行费

  14.4

  (2)公务用车购置费

 

  备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

  第三部分 2020年度部门预算情况说明

  一、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,本部门收入预算为5707.6万元,比上年增加26.37万元,主要原因是增加社会保险工作经费。其中:一般公共预算拨款5707.6万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款25558万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算31265.6万元,比上年增加26.37万元,其中:人员支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出26.37万元,项目支出0万元。

  二、一般公共预算拨款支出情况

  2020年度一般公共预算拨款支出5707.6万元,比上年增加26.37万元,主要原因是增加社会保险工作经费26.37万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)2080101行政运行-工资福利支出(基本支出)337.46万元,主要用于国库统发工资支出164.07万元;奖励性绩效6万元;社会保障缴费43.02万元;住房公积金20.41万元;公务员医疗补助20.46万元;对个人和家庭补助支出83.5万元。

  (二)2080101行政运行-商品和服务支出(基本支出)668.61万元,主要用于公用经费6.9万元;公车补贴11.82万元;工会经费3.39万元;租赁费81.5万元。经常性业务费135;非税收入安排的支出430万元。

  (三)2080109社会保险经办机构-商品和服务支出(基本支出)455.36万元,主要用于社会保险经办机构经费;项目支出25万元,主要用于社会保险经办机构经费25万元。

  (四)2089901-对个人和家庭补助支出(基本支出)44.1万元,财政对老年生活保障金补助。

  (五)2080799-其他就业补助支出(项目支出)130万元,财政对村级平台建设补助。

  (六)2082602-社会保险基金支出(项目支出)3950万元,财政对城乡居民养老保险基金的补助。

  (七)2080106-就业管理事务(基本支出)97.07万元,主要用人员经费63.82万元,公用经费33.25万元。

  三、政府性基金预算拨款支出情况

  2020年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是主要原因本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、财政拨款预算基本支出情况

  2020年度财政拨款基本支出1602.6万元,其中:

  (一)人员经费765.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费837.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2020年预算安排0元。与上年相比支出持平。

  (二)公务接待费

  2020年预算安排4.96万元。主要用于1.上级部门及省市内兄弟单位来人指导、考察、业务交流;2.乡镇及村级村干、协理员到局咨询业务等方面的接待活动。与上年相比支出持平。主要原因是:严格执行中央八项规定精神,规范公务接待。

  (三)公务用车购置及运行费

  2020年预算安排14.4万元,其中:公车运行费14.4万元,公车购置费0万元。

  六、预算绩效目标情况

  (一)绩效目标设置情况

  2020年本部门共设置4个项目绩效目标(注:专项资金绩效目标),用于村级平台建设和县级财政社会保险基金补贴项目,共涉及财政拨款资金29663万元。

  (二)绩效目标表及说明

  备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)

  1.部门业务费绩效目标表

  附表

  3-11

   

  2020年度部门业务费绩效目标表

  总体目标

  贯彻落实党的十九大精神,全面实施全民参保,实现应保尽保。根据省、市安排,2020年我县要完成扩面任务人数1万人,确保完成90%以上。

  绩效目标 

  指标

  绩效内容

  全年绩效目标值

  投入

  本年度县级财政投入该项目资金

  25万元

  产出

  当年度参保扩面人数

  1万人

  资金到位及时率

  100%

  参保扩面率

  90%

  效益

  提高城乡居民养老保险保费收入

  300万元

  城乡居民基本养老保险覆盖率

  ≧90%

  城乡居民基本养老保险可持续发展

  可持续

  备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

  2.部门专项资金绩效目标表

  附表3-12

     

  2020年度专项资金绩效目标表

  立项项目名称

  城乡居民基本养老保险基金县级财政补贴

  概况

  对上杭白砂镇、泮境元康材等13个村就业和社会保障综合服务所进行改扩建,改扩建后服务所包括服务大厅、业务支持区等功能,配套建设给排水、电力、坪等附属设施。

  绩效目标 

  指标

  绩效内容

  全年绩效目标值

  投入

  时效目标

  1年

  成本目标

  130万元

  产出

  数量目标

  580平方

  质量目标

  购置电脑等设备率100%

   

  效益

  生态效益

  有效改善率95%

  社会效率

  缩短办理时间10%

  可持续效率

  政策宣传率95%

  

  2020年度专项资金绩效目标表

  立项项目名称

  城乡居民基本养老保险基金县级财政补贴

  概况

  2020年,确保财政补助资金对16-59周岁参保缴费让你有的缴费补贴和60周岁以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行,能够改善参保群众的生活质量;财政补助资金严格规范管理使用,无挪用、挤占、截留等问题发生,逐步解决城乡居民老有所养问题,促进家庭和谐,增加城乡居民收入。

  绩效目标 

  指标

  绩效内容

  全年绩效目标值

  投入

  财政补助收入-缴费补贴

  405万元

  财政补助收入-基础养老金补贴

  3545万元

  产出

  享受养老金人数

  7.88万人

  参保缴费补助人数

  15.36万人

  特殊群体政府补助人数

  14481人

  财政专项补助资金到位率

  100%

  养老金发放成功率

  ≥98%

  财政专项补助资金使用率

  ≥95%

  效益

  城乡居民基本养老保险覆盖率

  ≥上年

  政策知晓率

  ≥90%

  提高城乡居民收入(年)

  1776元

  财政补助配套资金保障是否可持续

  是

  备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

  3.有关情况说明

  (1)2020年基金收入 17,914万元

  ①2020年保费收入17517万元(2019年10月工资5933.96万元×24%×1.025×12=17517万元);

  ②全年转移收入289万元(系统外转入107人×4500×0.2×30=289);

  ③全年利息收入108万元。

  (2)基金支出45,472万元

  ①养老支出42,509万元

  ◆基本养老支出32,590万元

  →2019年10月份机关事业退休人员5704人(不含离休人数),月养老金支出2520×12=30,240万元;

  →根据往年正常退休情况,预计2020年退休人员净增190人(新增310人—死亡120人),增加养老金支出190人×4419元/人月×7个月=588万元;

  →2020年养老金待遇调增上浮5%:4419×5%×12×5704=1,512万元;

  →2020年310人待遇重算:310人×1210元×6月=225万元;

  →新增退休年增长率3%:4419×310×6×3%=25万元;

  ◆其它支出9052万元

  中人尚在职人数10058人,试点期间个人缴费金额10058×9000=9052万元。

  ◆转移支出:6年(321人)×4500×0.2×30=867万元

  ②代财政支付离、退休人员费用2963万元。

  →退休人员高龄补贴、护理费2205人10月支出43万元×12=516万元;

  →离休及51.2人员离休金:49人10月支出31×12=372万元;

  →离休人员特需经费4万元;(40人×1000元)

  →离休人员增发一至二个月工资额的生活补助15万元(2019年实发16万元)。

  →丧葬费全年支出:死亡人数120人×9660元=120万元。

  →提前退休人员支出:143人10月支出53×12=636万元

  →退休人员8%职业年金及利息:7000×0.08×75×210人=882+882×0.058=933万元

  →转移人员8%职业年金及利息:4500×0.08×30×321人=347+347×0.058=367万元

  ③收支缺口(含代财政支出)25,558万元

  收入17,914-支出45472=-27,558万元+历年结余2000万元=-25558万元。

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  

  2020年本部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1214.47万元,比2019年增加26.37万元,主要原因是增加社会保险有偿使用收入。

  (二)政府采购情况

  2020年本部门政府采购预算总额5.9万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元,主要是购买办公用品电脑和复印纸。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2020年底,本部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆。其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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