当前位置:首页 > 政务公开 > 政务公开重点工作 > 财政资金 > 部门预决算 > 部门预算公开
2019年度上杭县住房和城乡建设局部门预算说明
发表日期:2019-01-21 05:05 【字体大小: 】点击量:

2019年部门预算经20181227日上杭县第十七届人民代表大会第三次次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

上杭县住房和城乡建设局部门的主要职责是:根据《上杭县人民政府关于印发上杭县住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(杭政办〔2013316号),我单位的主要职责是: 

(一)贯彻实施国家和省、市有关住房和城乡规划建设的方针、政策、法规和规章,承担规范全县住房和城乡规划建设管理秩序的责任。制定并组织实施住房和城乡规划建设的政策、规范性文件;制定相关的发展战略、产业政策、中长期发展规划,并组织实施;拟订全县住房和城乡规划建设科技发展规划。管理全县住房和城乡规划建设行政执法、执法监督以及监察工作,对城市管理行政执法中涉及住房和城乡规划建设方面的业务进行指导。

(二)研究确定城镇规模、性质、发展方向,组织编制城镇体系规划;组织县内建设项目的选址,参与可行性研究及设计任务书的报批工作;负责城市的总体规划、风景名胜区规划、分区规划、各类专业规划、城市地下空间利用规划、详细规划和城市设计的编制报批和实施管理工作;负责城乡雕塑和规划设计评审工作;负责全县城乡规划设计队伍的资质审查和城乡规划设计市场管理工作,组织岗位培训和技术更新,以及行业技术市场、资格、质量等的审核工作;负责向上一级城乡规划主管部门报告本县的城乡规划管理的情况。

(三)负责城镇规划区内的各项建设用地和各项建设工程的规划管理工作;核发选址意见书;审批各类工程建筑设计方案;核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证;负责规划区内广告设置管理工作;负责城市环境艺术设计审查、审批;负责城市规划区内的地形图修测工作;实施调整建设用地的使用性质,解决规划实施中的相关问题;负责城乡规划监察,监督城乡规划实施工作;负责规划审批后跟踪管理、监督、检查;监督违法违章建设查处工作。

(四)承担规范和指导全县村镇规划建设管理的责任,拟订有关村镇规划建设管理的规范性文件并指导实施;负责全县的村镇规划行业管理工作;负责村镇规划的编制、审批;监督、检查村镇规划的实施;承担规范和指导全县村镇建设的责任,拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导全县村镇建设、农村住房建设、住房安全防范工作和村镇公用设施、村容村貌、村庄环境整治工作;指导小城镇建设和村庄人居生态环境的改善工作,推行村镇统一开发、综合建设。

(五)拟订全县城乡市政公用事业的发展规划和政策并组织实施城市市政公用事业,指导和管理城市市政设施安全和应急管理;负责城市道路、燃气、建设档案等行业管理工作;指导城市桥梁、路灯、供水节水、排水、市容环卫等工作,管理城市管线工程建设;拟订风景名胜区绿化政策,拟订城市园林绿化政策并组织实施,管理城市规划区内的园林绿化工作,承担城市园林和风景名胜区内野生植物的保护、管理职责。

(六)会同人民防空办等有关部门做好城市地下空间的开发和利用。

(七)负责全县房屋建筑、市政工程建筑施工、工程监理的行业管理;负责全县工程建设过程中勘察设计、造价咨询、招标代理、工程施工、工程监理、检测、房地产开发、物业管理、房屋评估与拆迁、园林绿化等企事业单位资质审核上报和管理。

(八)指导和管理全县房屋建筑工程、市政工程的施工图设计文件审批、施工许可证发放和工程质量安全监督管理工作。

(九)规范管理全县房屋建筑工程、市政工程建设标准体系。负责公共服务设施(不含通讯设施)建设标准的监督执行,指导和管理工程建设标准及定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

(十)监督和管理全县房屋建筑和市政公用工程建筑市场,规范建筑市场各方主体行为的责任,指导和管理全县建筑活动;监督管理全县房屋建筑和市政基础设施施工、监理招标投标活动;管理全县房屋建筑和市政工程建设监理工作,监督检查工程承包合同的履行,指导和管理房屋建筑和市政工程质量监测、检测和评定工作;拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业中长期发展规划和产业政策;拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行。

(十一)承担全县房屋建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管责任。拟订建筑工程质量和安全生产、工程建设监理、工程质量检测、建筑工程施工许可和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;监督管理房屋建筑及市政工程安全生产工作,组织或参与工程质量、安全事故的调查处理;拟订建筑业、勘察设计咨询业的技术政策并指导实施;指导和管理房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防。

(十二)监督检查各类房屋建筑工程、市政工程基本建设的有关法律、规章的执行情况。

(十三)负责编制全县建设系统科技发展规划和技术改造计划并组织实施;负责组织全县建设系统科技成果的技术评审、鉴定、推广工作;指导与管理技术引进项目的消化、吸收、创新工作;负责建设工程标准化管理工作;组织新型建筑材料的科技攻关与推广应用。开展住房和城乡规划建设方面的对外交流与合作;组织推动本县建筑企业参与省外、港澳台及国际工程承包和建筑劳务合作。

(十四)承担全县建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目,推进城镇生活减排。

(十五)承担保障全县中低收入家庭住房的责任。拟定全县住房保障相关政策并组织监督实施;拟定全县城镇住房保障发展规划和年度计划并组织实施,协调有关部门做好政府投入的保障性安居工程资金安排和使用监督工作。

(十六)承担推进全县住房制度改革的责任。继续执行上级有关房改工作的方针、政策,拟订适合县情的住房政策,推进全县住房建设和住房制度改革;依据住房制度改革的政策、法规,拟订全县住房建设规划,组织实施房改各项配套改革方案、执行房改工作。

(十七)规范房地产市场秩序,监督管理房地产市场。会同或配合有关部门拟订全县房地产市场监督政策并监督执行;参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;提出房地产业的行业发展规划和产业政策;制定房地产开发与交易、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收的规章制度并监督执行,会同有关部门管理和发布房地产开发、交易信息。

(十八)负责房地产评估机构和中介服务等企事业单位资质审核上报和管理;指导和管理全县房屋的产权、产籍工作;指导和管理危房鉴定、房屋面积的测定工作;

(十九)研究制定全县建设行业人才培训规划和实施办法,组织指导和管理全县建设职工队伍的培训和继续教育;负责全县建筑行业的各类管理人员和专业技术人员岗位资格、从业和执业资格的管理工作;管理直属企事业单位机构、人员编制、人事、财务会计工作。

(二十)承办县委、县政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,上杭县住房和城乡建设局部门包括9个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

上杭县建设工程质量安全监督站

全额拨款

16

15

上杭县房地产管理所

自收自支

14

10

三、部门主要工作任务

2019年,上杭县住房和呈现规划建设局部门主要任务是:(一)坚持高起点规划,全力推进城市规划。一是根据上级部署,积极做好机构改革衔接工作。二是做好南岗片区、老城片区等的控制性详细规划编制工作。三是积极探索“多规合一”工作,主动与发改、国土等部门进行研究探讨,抓好衔接。四是积极推进依法行政,在规划行政审批许可工作中,继续推行和完善建设项目规划公示审查,依法审批。加快红线图、设计条件、审定意见书、方案评审的工作进度,提高工作效率,建立主动跟综服务制度。

(二)坚持以“项目”为载体,加快建设宜居城市。坚持以人为本的规划理念,推进江滨宜居城市建设,2019年围绕道路、停车场、城区绿化美化、文化体育、市场、社区配套、管网改造、环卫、市政维护、场馆建设、教育、医疗卫生等项目,计划实施城市建设项目93个(不含民间投资),计划完成投资19.1亿元,重点实施汀江绿道二期、永杭高速上杭南互通接线工程、三环路市政工程三期、西环路一期、体育路、二环西路等项目。加快打造“15分钟生活圈”,实施城区绿化、亮化、美化、彩化、香化、花化“六化”工程,对城市夜景、公园、广场绿地、门户节点、市政道路、汀江绿道、景观廊道进行提升,营造自然与人工的立体绿化网络,优化城市环境品质,着力打造“水在城中、城在园中、人在优美环境中”的园林城市。继续加强城市基础设施建设和管理力度,力争2019年顺利通过国家园林县城和2020年全国文明城市城市基础设施的创建工作。

(三)坚持创新理念,着力提升农村人居环境。一是持续推进和完善乡镇生活污水处理厂第三方正常运营,深化农村生活污水垃圾治理常态化机制建立健全,积极探索农村生活垃圾终端处理有效机制,实行村民垃圾收费和简易分类等措施,增强村民日常保洁意识。二是推进农村危房改造扫尾工作,建立危房改造动态管理机制,确保新增一户、实施一户、一户不漏。三是持续推进古田红色小镇、通贤“建筑小镇”项目建设、中都兴坊省级重点扶持中国传统村落项目建设、太拔镇院田村省级重点扶持传统村落项目建设。四是扎实推进乡村民生补短板宜居环境建设,贯彻落实乡村振兴战略部署,实施农村人居环境三年行动和新一轮省级“千村整治、百村示范”建设、2019年农村停车场建设和集镇改造提升工程建设,确实改善农村人居环境。五是积极有效推进规范农村建房试点工作和 “空心房”、危旧住房整治工作。六是积极推进厕所革命工作,确保完成年度任务,解决农村脏乱差的卫生环境。七是规划工作继续推进,21个乡镇的农房整治试点村的村庄规划以及铁路沿线的整治规划工作。

(四)坚持注重民生,全面巩固保障性住房建设。做好《上杭县人民政府关于印发上杭县李家坪经济适用住房配售工作实施方案的通知》政策宣传力度,提高审核工作效率、缩短审核时间,同时实行租售并举办法,加快配租配售步伐,确保资产不闲置;加强保障房后续管理工作。继续加强保障房动态管理,实行不定期回访、动态抽查和年度复核制度,对不符合保障条件的家庭坚决查处并及时清退;继续落实实施黄竹经济适用房购租并举政策。

(五)坚持着眼长远,积极拓宽房地产业发展。一是完善房地产市场信息体系。及时采集反映供求、结构、价格的各类信息,继续深层次的做好每季度的房地产市场形势运行分析,为政府提供决策依据。正确引导市场心理预期,通过信息披露,引导居民理性投资和消费;二是结合土地供应,做好住房建设规划,合理控制商业办公用地的投放,有效去除商业办公库存。三是督促上杭县宏齐置业有限公司及福建金利房地产开发有限公司积极主动与统计局对接办理企业及项目入库事宜,并在确保质量安全的前提下,跟进工程开发进度,及时办理预售许可,保证供求量和销售量。四是主动靠前服务。督促金域中央未批预售部分在确保工程质量的前提下,加快施工进度,及时办理预售许可,争取年底前全部办理预售;加大荣誉国宾府宣传力度,尽早销售完毕,提高指标;积极与统计部门沟通,争取把驷马桥B区、东环小区、丽水鑫城安置房剩余房源等历史项目列入统计,做到应统尽统;五是继续完善房屋征收政策。继续完善房屋征收政策,做好房屋征收工作。

(六)坚持科学引导,切实壮大建筑业发展。一是积极推进绿科公司与中欧云建合作的“两基地三中心”,即实训基地、培训基地,培训中心、研发中心、检测中心建设。力争在年终落地开工建设。二是积极推进杭萧钢构与才溪建设集团等本地龙头企业进行战略合作,力争杭萧钢构生产基地在我县落地,推动建筑工业化发展。三是对产业园区现有的联泰钢构企业生产基地转型升级,对接装配式生产建筑市场。四是加快协调推进装配式建筑示范基地建设,以示范带动产业园的发展和吸引企业入园,提高市场认知度。五是继续加大扶持建筑龙头企业,用好“一企一策”和“双培育”政策。对重点培育特级企业的福建联泰建设工程有限公司、福建省同源建设工程有限公司、福建才溪建设集团有限公司实施“一企一策”,帮助其对接政策、完善业绩等,尽力推进其申报特级建筑施工企业进度;力争到2019年我县完成建筑业总产值515亿元,同比增长8%;完成在地产值195亿元,同比增长10%

(七)举全局之力投入创建国家园林县城工作按照《上杭人民政府关于印发<上杭县创建国家园林县城工作实施方案>的通知》(杭政〔201828号)、《上杭人民政府办公室关于<上杭县创建国家园林县城整改提升项目实施方案>的通知》(杭政办〔2018186号)等文件(以下简称《实施方案》)和省、市园林主管部门组织专家来杭指导创建国家园林县城工作建议意见要求,围绕国家园林县城标准(七大类、45分项)和住建部专家考评组考评时间,倒计时安排工作,力争2019年通过国家住建部考核验收。一是强化责任抓创建。对照《实施方案》要求,将涉及自身的任务逐条细化分解到人,切实做到时间、任务、责任“三落实”,有效推动创园工作顺利开展。二是强化联动、保障抓创建。在县政府统一领导下,建立健全上下联动、部门协作工作机制,及时解决工作推进过程中遇到的困难和问题,确保创园工作顺利推进;协调财政落实资金保障,确保有钱做事。依托中国城市建设研究院有限公司作为创建咨询服务单位,全过程、宽领域进行技术指导。三是强化宣传抓创建。会同县执法局、临江镇政府通过发放致全体市民的一封信,请大家告诉大家,公布网格服务和举报电话,主动靠前服务,使城区居民对创建国家园林县城工作家喻户晓,深入人心,不断增强城市绿化全民参与的意识。四是强化督查抓创建。依托县创园办会同县效能办、县委县政府督查室按照《实施方案》明确的任务和责任分工,采取定期与不定期方式,全程跟踪督导,掌握工作动态,定期通报工作情况,推动工作有序有效落实。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,上杭县住房和城乡建设局部门收入预算为5589.2万元,比上年增加289.27万元,主要原因是非税收入增加。其中:一般公共预算拨款4717.2万元,基金预算财政拨款400万元,财政专户拨款0万元,其他收入472万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算5117.2万元,比上年减少182.73万元,其中:人员支出641.98万元,对个人和家庭补助支出7.49万元,公用支出328.55万元,项目支出4139.18万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出4717.2万元,比上年减少582.73万元,主要原因是农村危房改造专项支出减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2120101城乡社区管理事务行政运行774.22万元,主要用于工资福利和对个人和家庭的补助,定额公用经费及建筑产业发展经费。

(二)2120199其他城乡社区管理事务支出203.8万元,主要是用于非税收入支出。

(三)2120501城乡社区环境卫生2699.18万元。主要用于农村生活垃圾治理经费和农村人居环境整治经费和农房整治试点村十项正向激励措施支出。

(四)2120201城乡社区规划与管理890万元,主要用于城乡规划编制经费支出和建筑产业发展经费支出。

(五)2210105保障性安居工程支出150万元,主要用于农村危房改造支出。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出400万元,比上年增加0万元。主要用于城市市政设施维护及城区道路标志标线更新支出。

注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出978.02万元,其中:

(一)人员经费649.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费328.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2019年预算安排2018年预算安排0万元。与上年持平。

 (二)公务接待费
 2019年预算安排14万元。主要用于上级部门工作检查及相关兄弟单位工作往来来人等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
 2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降100%,主要原因是:全县实行公务用车改革,我单位无公务用车。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年上杭县住房和城乡建设局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出328.55万元,比2018年增加93.91万元,主要原因是非税收入安排的支出增加。

(二)政府采购情况

2019年上杭县住房和城乡建设局政府采购预算总额650.99万元,其中:政府购买服务项目采购预算额600万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,上杭县住房和城乡建设局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(四)绩效目标设置情况

2019年上杭县住房和城乡建设局部门共设置绩效目标6个,涉及财政拨款资金3739.18万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1  2019年度收支预算总表

      3-2  2019年度收入预算总表

      3-3  2019年度支出预算总表

3-4  2019年度财政拨款收支预算总表

3-5  2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9   2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10  2019年度部门业务费绩效目标表

3-11  2019年度专项资金绩效目标表

收藏】 【打印】 【关闭 分享到