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2019年度中共上杭县委党校部门预算说明
发表日期:2019-01-21 05:25 【字体大小: 】点击量:

2019年部门预算经20181227日上杭县第十七届人民代表大会第三次次会议审议通过,现将我校2019部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《上杭县委机构编制委员会关于印发《中共上杭县委党

校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(杭编[2008]17号,我单位的主要职责是: 

1、围绕培训轮训党员领导干部和理论骨干这一中心任务,

进行教学活动。

2、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现

实问题,开展马克思主义中国化最新成果和理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

3、针对新的实际,紧密围绕县委、县政府的重要工作部署,以党的理论创新为重点开展科学研究。

4、对学员在校期间表现进行考核,为使用提供依据。

5、负责对乡镇基层党校进行业务指导。

6、完成县委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共上杭县委党校无下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共上杭县委党校

财政补助

31

27

三、部门主要工作任务

2019年是新中国成立70周年,是“古田会议”召开90周年、“新古田会议”召开5周年,也是实现“十三五”规划目标的关键年。我校将以新时代中国特色社会主义思想为知道,始终把党校姓党贯穿于新时代我校工作的始终,奋力开创我校工作新局面,为上杭实现“四个率先”,打造“四个上杭”新征程提供强大的智力支撑。

1.把握新时代党校发展的目标任务。全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,深入贯彻落实习近平总书记关于党校工作的重要论述,贯彻落实全省党校、行政学院校院长会议精神,坚持围绕中心、服务大局,坚持党校姓党,坚持改革创新,坚持质量立校,不断加强和改进教学科研、决策咨询、全面从严治校等各方面工作,为坚持高质量发展落实赶超、推进新时代新上杭建设作出新的更大贡献。

2.严格落实意识形态责任制。以新时代中国特色社会主义思想为指导,严明政治纪律和政治规矩,把落实意识形态责任制纳入年初工作计划进行统一部署,加强全体干部职工意识形态工作领域责任意识,把意识形态工作融入主业主课。认真组织好每年2次意识形态专题会和1次意识形态领域形势分析研判会,及时整改发现问题。强化网评员队伍建设,加强对我校网站及微信平台信息内容的审查,注意把握本校网络舆情动态,确保内容坚持正确的政治方向。

3.深化教学改革。一是要完善教学体系,突出主业主课。按照比例设置主体班次理论教育和党性教育课程。二是要抓好新思想的学习贯彻。要把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后的一项重要政治任务抓实抓好,新思想进课堂要达到一定比例。三是要努力打造精品课程。争取打造3-5门在全县、全市、全省有一定影响力的精品课程。四是积极探索干部“学用”考核管理制度。四是要开放办学。组织党校学员到经济发达地区或红色资源发达地区学习取经,拓宽干部视野和提升工作执行力。

4.发挥资政作用。一是加大教学、科研成果转化为决策咨询成果的力度。二是组织教职员工深入田间地头、项目一线、产业基地、厂矿企业、乡村社区等开展调研,掌握第一手资料,撰写有针对性、实用性的理论文章三是充分发挥党校主体班学员来自基层一线、工作经验丰富的优势,收集整理优秀论文形成决策咨询专报件,为党委政府和我县各领域的发展提供有益的决策参考。

5.拓展对外培训工作。充分利用好我县丰富的红色资源优势,整合现场教学资源,发挥古田会议和“新古田会议”品牌效应,讲好上杭故事,加大舆论宣传力度,做强做大我县对外培训工作,打造党性教育、红色培训精品牌。

6.改善办学条件按照《福建省县级党校行政学校办学质量评估办法(试行)》健全和完善党校基础设施建设。加快党校新校区建设步伐,积极争取各方支持和尽快解决融资问题

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019, 中共上杭县委党校部门收入预算为1360.83万元,比上年增加80.35万元,主要原因是人员经费及事业收入(对外培训费收入)增加其中:一般公共预算拨款360.83万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款1000万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1360.83万元,比上年增加80.35万元,其中:人员支出292.69万元,对个人和家庭补助支出2.48万元,公用支出1065.66万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019度一般公共预算拨款支出360.83万元,比上年减少19.65万元,主要原因是人员经费减少,主要支出项目包括:

(一)2050802干部教育支出295.17万元。主要用于人员经费支出。

(二)2050802干部教育支出65.66万元。主要用于商品和服务支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出360.83万元,其中:

(一)人员经费295.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费65.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元,与上年持平。主要原因是:无此预算支出。

(二)公务接待费

2019年预算安排1万元。主要用于接待省、市级党校来校开展业务交流等方面的接待活动,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平,主要原因是:无此项预算支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年中共上杭县委党校(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出65.66万元,比2018年增加2.32万元,主要是:工会经费列支商品服务支出。

(二)政府采购情况

2019年中共上杭县委党校政府采购预算总额177.92万元,其中:政府购买服务项目采购预算额117.92万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,中共上杭县委党校部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019中共上杭县委党校部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1  2019年度收支预算总表

  3-2  2019年度收入预算总表

  3-3  2019年度支出预算总表

3-4  2019年度财政拨款收支预算总表

3-5  2019年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6  2019年度政府性基金拨款支出预算表

  3-7  2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-8  2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-9   2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10  2019年度部门业务费绩效目标表

3-11  2019年度专项资金绩效目标表

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