一、2010年预算执行情况

　　在县委、县政府的正确领导下，按照县十五届人大四次会议的相关决议精神，以科学发展观为统领,认真学习贯彻胡锦涛总书记在福建和我县考察时的重要讲话精神，紧紧抓住中央支持海西建设和原中央苏区发展的重大历史性机遇，围绕“四大体系”建设，努力发挥财政职能作用，落实积极财政政策，全力推动我县科学发展、跨越发展，各项工作取得新的成效。

　　（一）全县财政预算执行情况

　　2010年，全县财政总收入144 800万元，完成年初预算的120.67%，比上年增加（简称“比增”，下同）28 800万元，增长24.83%，其中：地方财政收入 85 087万元，完成年初预算的125.94%，比增18 037万元，增长26.90%。全县总财力127 237万元，比增32 080万元，增长33.68%，比年初预算增加27 430万元，增长27.48%。全县财政一般预算支出159 105万元（其中省市专项支出40 781万元），比增41 509万元，增长35.29%。其中县一般预算支出118 324万元，完成年预算的98.67%，比增27 309万元，增长30%。

　　（二）县本级财政预算执行情况

　　1.县本级财政一般预算执行情况

　　2010年，县本级财政总收入134 226万元，完成年初预算的119.73%，比增26 043万元，增长24.07%，其中：地方财政收入80 463万元，完成年初预算的125.62%，比增16 791万元，增长26.37%；县本级总财力123 674万元，比增31 428万元，增长34.07%，比年初预算增加26 174万元，增长26.85%。县本级财政一般预算支出157 194万元（其中省市专项支出40 781万元），比增40 390万元，增长34.58%，其中县级预算支出116 413万元，完成年预算的98.10%，比增26 189万元，增长29.03%。

　　2.县本级政府性基金预算执行情况

　　2010年，县本级政府性基金收入20 636万元，完成年初预算的230.11%，比减4 636万元，下降18.34%。县本级政府性基金支出22 100万元（其中省市专项支出7 008万元），比减6 532万元，下降22.82%，其中县级政府性基金支出15 091万元，完成年预算的99.53%，比减8 692 万元，下降36.55%。

　　上述预算执行数据，在决算编制中可能还会有所调整，决算编成后再报县人大常委会审批。

　　二、2011年预算草案

　　2011年全县及县本级预算编列如下：

　　全县代编预算：

　　全县财政总收入预计168 000万元，比增23 200万元，增长16%。其中：地方级收入98 729万元，比增13 642万元，增长16%。全县总财力132 878万元，比增13 921万元，增长11.70%；全县财政支出132 650万元。收支对抵，当年结余228万元。

　　县本级预算：

　　县本级财政总收入预计159 015万元，比增24 789万元，增长18%，其中：地方级收入94 807万元，比增14 344万元，增长18%。县本级可用财力130 157万元，比增14 763万元，增长12.79%。县本级财政支出130 148万元。收支对抵，当年县本级财政收支结余9万元。

　　县本级政府性基金收入预计7 625万元，比减13 011万元，下降63.05%，上年结余收入4 800万元，收入合计12 425万元；县本级政府性基金支出12 379万元。收支对抵，当年县本级政府性基金收支结余46万元。

　　2011年是“十二五”开局之年，也是推动我县科学发展、跨越发展的关键之年。综合分析影响我县经济社会发展和财政收支的各种因素，今年财政收支矛盾依然突出，要继续树立过紧日子的思想，坚持统筹兼顾、优化结构、突出重点、有保有压的方针，着力保障和改善民生，严格控制一般性支出，围绕实现“四大目标”、打好“五大战役”，实施“八项重点”，继续实施综合财政预算，提高财政资金使用效益。重点做好以下工作：

　　（一）发挥财政职能作用，促进经济又好又快发展

　　一是继续落实积极财政政策。拓宽投融资渠道，加强“三资”运作，提高国有资本经营收益，盘活县级国有资源、资产，加强紫金矿业国有股权运作。围绕实施“八项重点”，加大政府投资力度，有力支持重点项目建设、新增长区域发展、城市建设、小城镇改革发展和民生工程建设，如新“杭川十景”、蛟城高速、上杭大道、客家缘文化中心等一系列重大项目，进一步扩大投资规模，真正形成政府投资引导,社会各方面资本跟进的良性格局。二是落实财税优惠和扶持政策。支持“2+3”重点产业发展；支持企业开展技术创新、工艺创新、产品创新，支持企业争创品牌和著名商标，支持企业改制上市，支持企业开展资源节约和综合利用，发展循环经济。继续实施金融机构贷款增量、担保机构担保贷款奖励和外贸企业出口奖励政策。三是加大节能减排和环境保护力度。加大对城区饮用水新水源保护力度。支持“一江两河”环境整治，继续落实生态公益林补偿政策，支持“四绿”工程建设。支持城区污水处理设施配套管网建设。继续支持农村环境连片整治和生态乡镇、生态村创建等。

　　（二） 加强财政收支管理，提升财政综合实力

　　一是强化收入征管。密切关注经济发展走势、宏观经济政策和税收政策变化对收入的影响，及时掌握重点企业和税源变化情况，深入分析税收增减变化内在原因，科学判断收入增减趋势，及早研究应对措施，牢牢把握组织财政收入工作的主动权。加强政府非税收入管理，探索研究国有资源（资产）有偿使用收入管理办法。认真做好预算外收入纳入预算管理后续工作，确保收入及时足额上缴国库。二是优化支出结构。重点保证民生项目、重点项目、政府偿债资金及政策兑现的资金需求，不断优化支出结构。坚持厉行节约，压缩一般性开支,大力压缩会议、通信等支出，切实降低行政成本。三是认真编制“十二五”财政发展规划。认真总结“十一五”工作，深入研究和把握我县财政长远发展的重大问题，提出财政发展的思路。

　　（三）落实强农惠农政策，推动农业农村发展

　　一是贯彻落实一系列强农惠农政策，确保用于农业农村的财政资金总量、增量、增幅、比重均有提高。落实种粮直补、农作物良种补助、农资综合补贴、失地农民养老保障补助等各项涉农补贴，多渠道增加农民收入。二是完善强农惠农政策体系。落实扶贫开发政策，支持实施“造福工程”。落实农业保险政策,实施水利设施保险，支持扩大“三农”综合保险覆盖面，继续实施自然灾害公众责任险、城镇居民住房保险和农村公路综合保险。继续开展财政支农政策培训，进一步提高政策的知晓率和执行率。三是大力整合支农资金，支持优势特色农业发展，扩大优质果蔬茶（含油茶）基地建设，加快推进农业现代化进程。继续支持农民组建合作社和合作经济组织，提高农业组织化程度。支持动植物疫病防治、农产品质量安全和农业信息等“三大体系”建设，提高农业公共服务能力。四是支持病险水库除险加固工程、小型农田水利设施建设重点县及城区防洪堤等项目建设。继续支持农业生产基础设施和农村饮水安全工程建设，改善农业生产和农民生活条件。五是深化农村综合改革。全面推进村级公益事业建设“一事一议”奖补工作。完善村级组织运转经费保障机制，逐步提高村级组织运转经费保障水平。六是扩大农村消费需求。继续落实家电和摩托车下乡、家电以旧换新补贴政策，加快补贴资金兑付进度。全面落实农机具购置补贴政策。加强农村消费设施建设，大力拓展农村市场，进一步完善农村社会化服务体系。

　　（四） 健全公共财政体系，切实保障民生需求

　　一是支持教育优先发展。继续落实义务教育经费保障机制，继续推进中小学校舍安全工程建设。继续安排专项资金化解高中教育阶段债务。大力发展公办幼儿园，支持城乡公办幼儿园规划建设，扶持发展民办幼儿园。支持发展职业教育和特殊教育。支持中小学校、幼儿园安防工程建设。二是支持基本医疗保障体系建设，中央已明确将新农合和城镇居民医保的财政补助标准由人均120元提高到200元。提高基层医疗卫生机构服务能力。将人均基本公共卫生服务经费标准由15元提高到25元，配合实施重大公共卫生项目，促进基本公共卫生服务均等化。三是支持就业再就业。落实小额担保贷款财政贴息和税费减免等优惠政策，扶持劳动者自主创业和自谋职业。创新职业培训补助方式，扶持社会力量创办就业服务组织。四是支持社会保障体系建设。提高新型农村社会养老保险参保率。继续实施道路交通事故社会救助。支持社会福利事业发展。多渠道筹措资金，支持廉租房等保障性住房建设和农村D级危房改造。五是支持社会安定稳定。继续落实政法经费保障体制改革，进一步加大政法经费保障力度，推进“平安上杭”建设。

　　（五）深化财政管理改革，增强资金使用绩效

　　一是完善县乡财政体制。研究制订新一轮县对乡镇财政预算管理体制，研究建立困难乡镇转移支付制度，进一步缓解乡镇财政困难，促进乡镇基本公共服务均等化。二是推进预算编制改革。完善预算编制程序，提高预算年初到位率。推进支出绩效评价，扩大县级预算部门绩效评价范围。三是深化财政管理改革。健全部门预算执行管理制度，加强预算执行动态监控。扩大国库集中支付改革覆盖面。完善电子化政府采购管理系统，规范政府采购行为。四是加强财政“两基”建设。加强乡镇财政建设和指导，发挥乡镇财政就地监管的优势，提高乡镇财政资金监管水平。五是强化财政监督。加强重大项目资金监管，提高财政资金使用效益。创新国有资产管理机制，强化国有资产监管。深化“小金库”治理工作。继续做好财政投资评审工作，充分发挥其服务项目支出管理的作用。六是强化政府债务管理。继续做好政府融资平台公司债务的管理工作，防范和化解财政金融风险。

　　（六）加强干部队伍建设，提高服务发展水平

　　一是提高财政干部学习力。自觉把学习作为提高素质、增长本领、做好工作的根本途径，大力营造重视学习、崇尚学习、坚持学习的浓厚氛围，不断把学习成果转化为推进财政改革发展的思路、举措和行动。二是深入开展创先争优活动。把创先争优活动与做好财政中心工作融为一体，履职尽责创先进，立足岗位争优秀，在发挥财政职能作用，推动上杭科学发展、跨越发展上创先进、争优秀。三是继续抓好反腐倡廉工作。认真落实《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，自觉遵守《廉政准则》，切实履行“一岗双责”，规范行政权力运行。四是不断提高服务效能。以“治庸治懒、提能增效”为重点，以“勤政、廉政”为目标，切实增强服务意识、服务能力和服务效能，养成高标准、严要求、高效率、快节奏的工作作风。

　　各位代表，新的一年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，深入贯彻落实科学发展观，振奋精神，扎实工作，勇于创新，乘势而上，努力完成全年财政预算任务，为推进上杭科学发展、跨越发展作出新的贡献。